岳西县扶贫开发办公室

岳西县扶贫开发办公室2018 年部门预算

 2018 年 1 月

  

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县扶贫办2018 年财政拨款收支预算总表

2.岳西县扶贫办2018 年一般公共预算支出预算表

3.岳西县扶贫办 2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县扶贫办2018 年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县扶贫办2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县扶贫办2018 年收支预算总表

7.岳西县扶贫办2018 年收入预算总表

8.岳西县扶贫办2018 年支出预算总表

第三部分  2018  年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

  （一）宣传和贯彻中央、省、市关于扶贫开发的方针政策，执行和落实县委、县政府关于扶贫开发的工作部署。

  （二）开展扶贫调查研究，统计监测贫困人口，了解掌握全县贫困乡村及贫困人口的成因，分布状况及各项扶贫工作的进展情况及存在的问题，建立贫困乡、村及贫困户档案。

  （三）编制中长期规划和年度实施计划，确定扶贫对象和重点，明确扶贫工作目标，提出扶贫发展政策措施。

  （四）管理扶贫开发项目，负责扶贫项目的立项、评估、论证、筛选、申报、审批和实施过程的检查、监督和验收。

  （五）管理扶贫资金和物资，负责扶贫资金和物资计划的上报、下达、调整、落实，协调和督促有关部门的扶贫资金物资到位，检查和掌握扶贫资金物资的使用情况。

  （六）开展扶贫助学工作，参与贫困地区的干部、管理人员的培训和农民实用技术的培训工作，协同有关部门对下派扶贫干部进行业务管理和指导。

  （七）动员组织县直机关单位、社会各界开展社会帮扶活动，协调、联系和了解各级帮扶单位帮扶工作。

  （八）完成县政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成 

岳西县扶贫办2018 年度部门预算只有本级预算，无下属单位。

三、2018 年度主要工作任务

 2018年，县扶贫办将在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，根据党中央、国务院和省、市关于新时期扶贫开发工作的总体部署，切实抓好全县扶贫开发工作。

(一）完成减贫目标任务，县脱贫摘帽。

(二）推进光伏扶贫。

  （三）推进扶贫小额信贷。

  （四）推进产业发展。

  （五）推进十大工程。

  （六）推进易地扶贫搬迁和危房改造。

  （七）加大结对帮扶工作力度。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县扶贫办2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

 

收        入		支               出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经拨款
一、上年结余		本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务	156.18	156.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障	15.83
（三）国有资本经营预算拨		（三）医疗卫生与计划生育事务	4.95	4.95
		（四）、农林水事务	5,944.00	5,944.00
二、本年收入	6,129.60	（五）住房保障支出	8.64	8.64
（一）一般公共预算拨款	6,129.60
经常收入预算拨款	6,129.60
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年支出
收入合计	6,129.60	支出合计	6,129.60	6,129.60

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

岳西县扶贫办2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	156.18	101.18	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.18	101.18	55.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	101.18	101.18
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83
20805	行政事业单位离退休	15.28	15.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
213	农林水支出	5,944.00		5,944.00
21305	扶贫	5,944.00		5,944.00
2130599	其他扶贫支出	5,944.00		5,944.00
221	住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210201	住房公积金	8.64	8.64
	合计	6,129.60	130.60	5,999.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

岳西县扶贫办2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年基本支出预算
		合计
合计		130.60
301	工资福利支出	105.15
30101	基本工资	45.69
30102	津贴补贴	17.03
30103	奖金	2.62
30107	绩效工资	10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.68
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	8.64
302	商品和服务支出	25.34
30201	办公费	3.44
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	0.50
30205	水费	0.07
30206	电费	0.78
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	0.90
30215	会议费	3.90
30216	培训费	1.96
30217	公务接待费	3.27
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	5.82
303	对个人和家庭的补助	0.11
30302	退休费	0.11

 

 

 

 

 

部门公开表4

岳西县扶贫办2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

   注：岳西县扶贫办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表5

岳西县扶贫办2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

   注：岳西县扶贫办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

岳西县扶贫办2018 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,129.60	一、本年支出	6,129.60
二、 政府性基金预算拨款收入		(一)一般公共服务	156.18
三、 国有资本经营预算拨款收入		(二)外交
四、纳入专户管理的政府非税收入		(三)国防
五、其他收入		(四)公共安全
事业收入		(五)教育
经营收入		(六)科学技术
其他收入		(七)文化体育与传媒
上级补助收入		(八)社会保障和就业	15.83
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金
用事业单位弥补收支差额		(十)医疗卫生与计划生育	4.95
		(十一)节能环保
		(十二)城乡社区事务
		(十三)农林水事务	5,944.00
		(十四)交通运输
		(十五)资源勘探电力信息等
		(十六)商业服务业等
		(十七)金融
		(十八)援助其他地区
		(十九)国土海洋气象等
		(二十)住房保障	8.64
		(二十一)粮油物资储备
		(二十二)国有资本经营
		(二十三)预备费
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务还本支出
		(二十七)债务付息支出
		二、结转下年
收      入      总      计	6,129.60	支　出　总　计	6,129.60

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

岳西县扶贫办2018 年部门收入预算总表

                                                     单位：万元

功能分类科目			合计	上年结余	财政拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码		科目名称							小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出		156.18		156.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		156.18		156.18
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		101.18		101.18
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		55.00		55.00
208	社会保障和就业支出		15.83		15.83
20805	行政事业单位离退休		15.28		15.28
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.11		0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.17		15.17
20899	其他社会保障和就业支出		0.55		0.55
2089901	其他社会保障和就业支出		0.55		0.55
210	医疗卫生与计划生育支出		4.95		4.95
21011	行政事业单位医疗		4.95		4.95
2101101	行政单位医疗		4.95		4.95
213	农林水支出		5,944.00		5,944.00
21305	扶贫		5,944.00		5,944.00
2130599	其他扶贫支出		5,944.00		5,944.00
221	住房保障支出		8.64		8.64
22102	住房改革支出		8.64		8.64
2210201	住房公积金		8.64		8.64
	合计		6,129.60		6,129.60

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

岳西县扶贫办2018 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	156.18	101.18	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.18	101.18	55.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	101.18	101.18
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83
20805	行政事业单位离退休	15.28	15.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
213	农林水支出	5,944.00		5,944.00
21305	扶贫	5,944.00		5,944.00
2130599	其他扶贫支出	5,944.00		5,944.00
221	住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210201	住房公积金	8.64	8.64
	合计	6,129.60	130.60	5,999.00

 

 

 

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县扶贫办2018 年财政拨款收支预算6129.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6129.60万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6129.60万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务156.18万元，占2.55%；社会保障和就业支出 15.83万元，占 0.26%；医疗卫生支出 4.95万元，占 0.08%；住房保障支出 8.64万元，占0.14%;农林水事务5944万元，占 96.97%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县扶贫办2018 年一般公共预算拨款6129.60万元，比2017 年预算拨款减少518.63万元，下降7.85%，减少原因主要是提前下达专项资金的减少。

（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务156.18万元，占 2.55%；社会保障和就业支出15.83万元，占 0.26%；医疗卫生支出 4.95万元，占 0.08%；住房保障支出 8.64万元，占0.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务 ”2018 年预算 156.18万元，比 2017年预算增加 156.18万元，增长原因主要是 2017年度 没有一般公共服务预算安排。其中:“行政运行”预算101.18万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算55万元，主要用于扶贫等事务方面的项目支出。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算 15.83万元，比 2017年预算增加6.29万元，增加 65.9%，增加原因是人员增加。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算15.17万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算4.95万元，比 2017 年预算增加0.74万元，增加 17.6%，增加原因主要是机关人员增加。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算 8.64 万元，比 2017 年预算增加 3.74万元，增长76.51%，增加原因主要是本年度单位人员的增加。导致住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算8.64万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县扶贫办2018年一般公共预算基本支出130.60万元，其中：工资福利支出105.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县扶贫办2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县扶贫办2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县扶贫办2018 年收支总预算6129.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（教育支出、公共安全支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县扶贫办2018 年收入预算6129.60  万元，其中：一般公共预算拨款收入6129.60万元，占100%，比2017 年预算拨款减少518.63万元，下降7.85 %，减少原因主要是提前下达项目资金的减少。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县扶贫办 2018 年支出预算6129.60  万元，其中：一般公共预算拨款收入6129.60万元，占100%，比2017 年预算拨款减少518.63万元，下降7.85%，减少原因主要是提前下达项目资金的减少。其中，基本支出 130.60万元，占 2.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5999万元，占97.87 %，主要用于农林水支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.提前下达财政扶贫资金项目情况说明。

（1）项目概述。本项目为中央提前下达专项财政扶贫资金。主要用于产业发展、基础设施、金融扶贫、雨露计划、少数民族发展、国有贫困林场扶贫等。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省扶贫办关于提前下达2018年中央财政专项扶贫资金预算指标的通知》（财农[2017]1772号）。

（3）实施主体。本项目扶贫办及财政局牵头，相关部门配合实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：产业发展、基础设施、金融扶贫、雨露计划、少数民族发展、国有贫困林场扶贫等。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算5874万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			提前下达财政扶贫资金
实施单位			财政局、扶贫办
项目属性			阶段性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		5874万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5874万元
			其他资金			其他资金		0
总体目标	起止时间					年度目标
						发展产业，改善贫困人口生活条件，改善基础设施条件
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	惠及贫困人口11万人	20
		质量指标				质量指标	贫困人口生活得到改善	10
		时效指标				时效指标	全年	10
		成本指标				成本指标	发挥带动效益	5
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标	基础设施明显改善	35
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标		巩固脱贫成果	10	可持续影响指标	巩固脱贫成果	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度98%以上	10	服务对象满意度指标	群众满意度98%以上	10

2.“脱贫攻坚指挥部专项经费”项目情况说明。

（1）项目概述。此项主要用于县脱贫攻坚指挥部开展工作办公经费及扶贫宣传工作经费等。

（2）立项依据。岳西县委县政府《关于成立岳西县脱贫攻坚指挥部的通知》。

（3）实施主体。脱贫攻坚指挥部办公室。

（4） 实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。扶贫系统培训费、印刷费、专题片制作费、扶贫手册印刷费等。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算70万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			脱贫攻坚指挥部专项经费
实施单位			脱贫攻坚指挥部办公室
项目属性			阶段性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		70万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		70万元
			其他资金			其他资金		0
总体目标	起止时间					年度目标
						迎接省第三方评估验收，确保我县脱贫摘帽，巩固脱贫成果
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	贫困发生率降到2%一下	10
		质量指标				质量指标	贫困人口生活得到改善	20
		时效指标				时效指标	2018年	10
		成本指标				成本指标	按照有关规定严格执行	10
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标	营造良好氛围指导全县脱贫攻坚工作	30
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标		20
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度98%以上	群众满意度98%以上

（二）机关运行经费。

岳西县扶贫办2018 年机关运行经费财政拨款预算155.6万元，主要用于机关运行日常经费支出，包括：办公费、印刷费、水（电）费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等日常运行支出。

（ 三 ）政府采购情况。

岳西县扶贫办 2018 年各单位政府采购预算总额0万元。

（ 四 ）国有资产占用使用情况。

岳西县扶贫办及所属单位没有公务用车，没有价值 100 万元以上的专用设备。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。