岳西县招商局

 

 

 

 

 

                          

岳西县招商局2018 年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2018年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县招商局2018 年财政拨款收支预算总表

2.岳西县招商局2018 年一般公共预算支出预算表

3.岳西县招商局2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县招商局2018 年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县招商局2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县招商局2018 年收支预算总表

7.岳西县招商局2018 年收入预算总表

8.岳西县招商局2018 年支出预算总表

第三部分  2018  年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关对外招商引资方面的法律法规和方针政策；研究拟订全县对外开放、经济技术协作、招商引资的发展规划和政策措施，并组织实施。

（二）负责组织开展全县重大招商引资活动，负责省、市举办大型经贸洽谈活动的联络、协调和服务工作，承办县委、县政府招商引资代表团国内、国外出访的联络、洽谈和服务工作。

（三）负责全县招商引资工作的业务指导和培训；负责全县招商引资项目的统一管理，建立并完善全县招商引资项目库，定期公布招商引资项目引导目录，指导招商引资方向。

（四）负责编制全县招商指南和其他招商引资宣传资料；负责建立和维护招商网站；负责我县资源、投资优势和优惠政策的宣传和推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。

（五）负责制订全县招商引资年度工作目标并组织实施；负责全县各单位招商引资责任目标年度考核工作和招商引资奖励政策兑现工作，负责全县招商引资工作的督查和调度。

（六）负责与岳西籍外地工作人士和其他友好人士、投资商及信息中介等机构建立联络通道，组织开展必要联谊活动。

（七）会同县委组织部组建全县驻外招商机构，负责对各驻外招商机构进行日常管理和业务管理。

（八）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

岳西县招商局2018 年度部门预算只有本级，无下属单位。

三、2018 年度主要工作任务

（1）工作思路

以科学发展和“生态优先、加速崛起、富民兴县”为主题主线，强化精准招商，不断提升招商选资水平，进一步构建大招商工作格局。

（2）工作目标

力争全年新引进亿元项目15个；力争当年新签约并履约项目固定资产投资增长10%，达到4亿元；完成市委、市政府下达的2018年招商引资目标任务，努力争先进位。

（3）重点工作内容

1、继续坚持“三不原则”，进一步拓宽招商领域，着力引进全产业链的大健康产业项目；运营能力突出的大旅游产业项目、以大数据为重点的新兴产业项目；着力引进技术先进、市场潜力巨大的工业项目；力争上市公司招商、新型业态招商、外资招商取得新突破。

2、进一步加大招商选资工作力度。以经济发达地区为招商主战场，以驻外招商办事处为窗口，加大专业招商力度；有针对性举办专题招商推介会、同乡联谊会，加大活动招商力度；以本土企业为依托，发挥企业优势和产业链优势，加大以商招商力度；以互联网等现代媒体为载体，创新运用网络招商。

3、进一步加大外资招商和工业招商力度。把外资招商和工业招商做为招商工作的重中之重，化压力为动力，力争外资项目和工业项目实现新突破。

4、进一步加大招大引强力度。紧紧瞄准500强企业、行业龙头企业，积极开展以商招商、网络招商、节会招商等活动，力争大项目、好项目入驻我县。

5、进一步加强督查调度力度。继续坚持一月一通报排名、一月一督查调度，抓在谈项目促签约，抓签约项目促开工，抓开工项目促投产，抓投产项目促达效。

6、全面完成县委、县政府下达的其他工作。深入开展脱贫攻坚、党建、文明创建、安全生产等一系列工作。加强自身思想建设和队伍建设，激发团队创新能力，更好地迎接新时期招商引资工作的新机遇、新挑战。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县招商局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	643.19	643.19
政府性基金预算拨款		(一)一般公共服务	623.06	623.06
		(二)外交
		(三)国防
二、本年收入	643.19	(四)公共安全
（一）一般公共预算拨款	643.19	(五)教育
经常性收入拨款	643.19	(六)科学技术
国库管理非税收入		(七)文化体育与传媒
（二）政府性基金预算拨款		(八)社会保障和就业	10.81	10.81
		(九)社会保险基金
		(十)医疗卫生与计划生育	3.38	3.38
		(十一)节能环保
		(十二)城乡社区事务
		(十三)农林水事务
		(十四)交通运输
		(十五)资源勘探电力信息等
		(十六)商业服务业等
		(十七)金融
		(十八)援助其他地区
		(十九)国土海洋气象等
		(二十)住房保障	5.94	5.94
		(二十一)粮油物资储备
		(二十二)国有资本经营
		(二十三)预备费
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务还本支出
		(二十七)债务付息支出
		(二十八)债务发行费用支出
		二、结转下年
收  入  总 计	643.19	支　出　总　计	643.19	643.19
注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

 

部门公开表2 

岳西县招商局 2018 年一般公共预算支出预算表

					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	623.06	73.06	550.00
20113	商贸事务	623.06	73.06	550.00
2011308	招商引资	623.06	73.06	550.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	3.38	3.38
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38
221	住房保障支出	5.94	5.94
22102	住房改革支出	5.94	5.94
2210201	住房公积金	5.94	5.94
	合计	643.19	93.19	550.00
注：本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

 

 

部门公开表3

岳西县招商局2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码 科目名称 2018年基本支出预算 合计93.19 301 工资福利支出 72.23   30101   基本工资 31.16   30102   津贴补贴 10.68   30103   奖金 1.60   30107   绩效工资 8.65   30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.42   30110   城镇职工基本医疗保险缴费 3.22   30112   其他社会保障缴费 0.56   30113   住房公积金 5.94 302 商品和服务支出 20.96   30201   办公费 1.21   30213   维修(护)费 4.45   30215   会议费 2.00   30216   培训费 0.74   30217   公务接待费 4.91   30228   工会经费 0.99   30231   公务用车运行维护费 2.88   30239   其他交通费用 3.78					单位：万元
注：1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

 

  

部门公开表4

岳西县招商局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

注：岳西县招商局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

岳西县招商局2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：岳西县招商局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

 

部门公开表6

岳西县招商局2018 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	643.19	一、一般公共服务	623.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理的政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
其他收入		七、文化体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业	10.81
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
用事业基金弥补收支差额		十、医疗卫生与计划生育事务	3.38
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	5.94
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国有资本经营
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	643.19	本年支出合计	643.19
上年结余收入		结转下年
收      入      总      计	643.19	支　出　总　计	643.19
注：本表反应部门各项收入、支出预算情况

 

部门公开表7

        岳西县招商局2018 年部门收入预算总表

  单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余 收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户 管理的政 府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	623.06		623.06
20113	商贸事务	623.06		623.06
2011308	招商引资	623.06		623.06
208	社会保障和就业支出	10.81		10.81
20805	行政事业单位离退休	10.42		10.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42		10.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	3.38		3.38
21011	行政事业单位医疗	3.38		3.38
2101101	行政单位医疗	3.38		3.38
221	住房保障支出	5.94		5.94
22102	住房改革支出	5.94		5.94
2210201	住房公积金	5.94		5.94
	合计	643.19		643.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表8

岳西县招商局2018 年支出预算总表                        ​                                                                                                                                                                                      

					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	623.06	73.06	550.00
20113	商贸事务	623.06	73.06	550.00
2011308	招商引资	623.06	73.06	550.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	3.38	3.38
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38
221	住房保障支出	5.94	5.94
22102	住房改革支出	5.94	5.94
2210201	住房公积金	5.94	5.94
	合计	643.19	93.19	550.00
注：本表反应部门本年各项支出预算情况

 

 

 第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县招商局 2018 年财政拨款收支预算643.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款643.19万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款 0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入643.19万元，上年结余 0元。支出按功能分类分为：一般公共服务623.06万元，占97%；社会保障和就业支出 10.81万元，占 1.6%；医疗卫生支出 3.38万元，占 0.5%；住房保障支出 5.94万元，占0.9%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县招商局2018 年一般公共预算拨款643.19万元，比2017 年预算拨款增加18.78万元，增长2.9 %，原因主要是增加了在职职工养老保险预算及人员增资等。

（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务623.06万元，占 97%；社会保障和就业支出10.81万元，占1.6 %；医疗卫生支出3.38万元，占 0.5%；住房保障支出 5.94万元，占0.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务 ”2018 年预算623.06万元，比 2017年预算增加5.95万元，增长0.9%，增长原因主要是2018年度增加了在职职工养老保险预算及人员增资，同时减少了商品和服务支出的预算。其中:“行政运行”预算72.23万元，主要用于保障局单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 550万元，主要用于招商引资等事务方面的项目支出

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算10.81万元，比 2017年预算增加9.22万元，增加85%，增加原因是：增加了在职职工养老保险预算等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.42万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算比 2017 年预算增加0.75万元，增加22%，增加原因主要是人员增加，“事业单位医疗”预算3.38万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算5.94万元，比 2017 年预算增加2.86万元，增长48%，增长原因为公积金缴费基数增加、人员增加等。其中：“住房公积金”预算5.94万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县招商局2018年一般公共预算基本支出93.19万元，其中：工资福利支出72.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县招商局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县招商局2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县招商局2018 年收支总预算643.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县招商局2018 年收入预算643.19万元，其中：一般公共预算拨款收入643.19万元，占100%，比 2017 年预算拨款减少增加18.78万元，增加2.9%，增加原因主要是增加了在职职工养老保险预算及人员增资等。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县招商局 2018 年支出预算643.19万元，比 2017 年预算增加18.78万元，增加2.9%，增加原因主要是增加了在职职工养老保险预算及人员增资等。其中，基本支出93.19万元，占14.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出550万元，占85.51%，主要用于招商引资工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“招商专项经费”项目情况说明。

（1）项目概述。每年年初县政府出台文件：1.对完成任务的招商团团长及副团长县直单位及各乡镇党政负责人实行招商引资风险金抵押并双倍奖励 ，小计约88万。2.县直组建9个招商团、23个乡镇招商团、3个园区招商团，每年安排县直招商团经费10万元，每年安排乡镇、园区招商4万元，小计194万元.3.参加市统一组织的各项招商活动、县自办各类招商推介活动及重大项目接待费用约580000万元。4.县委县政府组件6个驻外招商办事处，每年每办事处安排35万元经费，小计210万元。合计约550万元（详见项目附件）

（2）立项依据：县委县政府会议决定事项

（3）实施主体：岳西县招商局

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：

2018年岳西县招商局招商专项经费说明                              单位：元
项目	预计费用	备注说明
招商引资风险金	880000	县直单位及各乡镇党政负责人承担招商任务费用（约220人，每年4000元/人）
招商团	1940000	9个县直单位招商团，每年费用100000元；23个乡镇、3个园区每年费用4万元
招商活动	580000	县自办活动及市政府组织活动费用
驻外招商	2100000	县政府设6个驻外招商办事处，每个办事处每年35万元经费
合计	5500000

 （6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算550万元。

 （7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

（2018年度）

项目名称

招商专项经费

实施单位

岳西县招商局

项目属性

阶段性项目

项目资金（万元）

中期资金总额：

550

年度资金总额：

550

其中：财政拨款

550

其中：财政拨款

550

其他资金

其他资金

总体目标

起止时间

年度目标

2018年1月—12月

招商引资必要支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

招商支出

15

数量指标

招商支出

15

质量指标

按照计划

10

质量指标

按照计划

10

时效指标

按时发放

10

时效指标

按时发放

10

成本指标

按预算执行

10

成本指标

按预算执行

10

其他

其他

效益指标

经济效益指标

促进投资

15

经济效益指标

促进投资

15

社会效益指标

促进经济发展

10

社会效益指标

促进经济发展

10

生态效益指标

生态发展型企业

10

生态效益指标

生态发展型企业

10

可持续影响指标

繁荣岳西

10

可持续影响指标

促进投资

10

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

10

服务对象满意度指标

满意

10

 

（ 二 ）机关运行经费。

岳西县招商局2018 年机关运行经费财政拨款预算72.23万元，主要用于主要用于保障单位运行等日常运行支出。

（ 三 ）政府采购情况。

岳西县招商局2018 年暂未安排政府采购预算，根据招商工作需要，适时适量采购办公用品并报县采购中心批准备案。

（ 四 ）国有资产占用使用情况。

岳西县招商局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），购置费0元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 http://www.sunny-game.com/uploadfile/2018/0330/20180330050425317.docx