岳西县旅游局2018年部门预算 - 各部门预决算

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索引号：	485749780/201803-00015	所属目录：	各部门预决算
关键词：	岳西县旅游局预算	文号：
主题分类：	商贸、海关、旅游	服务对象分类：	其他
体裁分类：	其他	点击量：	次
发布单位：	县旅游局	发布日期：	2018-01-23 15:56:00
内容概述：	岳西县旅游局2018年部门预算2018年元月目录第一部分部门概况1 主要职责2 部门预算单位构成3 2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1 岳西县旅游局2018年财政拨款收支预算总表2 岳西县旅游局2018

岳西县旅游局2018年部门预算

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.岳西县旅游局 2018年财政拨款收支预算总表

2.岳西县旅游局2018年一般公共预算支出预算表

3.岳西县旅游局 2018年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县旅游局2018年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县旅游局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县旅游局2018年收支预算总表

7.岳西县旅游局2018年收入预算总表

8.岳西县旅游局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市旅游业发展的方针政策、法律法规和相关规范性文件；拟订全县旅游业发展战略、政策和规划，统筹协调旅游业发展。

（二）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游业统计及行业信息发布；协调和指导县域假日旅游和红色旅游工作。

（三）制定县域旅游产品、线路的市场开发并组织实施，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游项目推广活动。

（四）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理，参与重大旅游安全事故的救援和处理；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

（五）负责设立旅行社的初审、申报工作。

（六）制定并组织实施旅游人才发展规划，指导旅游培训工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

岳西县旅游局2018年度部门预算只有本级，无下属单位。

三、2018年度主要工作任务

按照县委、县政府和上级旅游主管部门的战略部署，全面学习贯彻党的十九大精神，围绕成功创成国家全域旅游示范区的目标，主要做好以下几项工作：

（一）全力以赴，促进旅游产业转型升级。一是创成国家全域旅游示范区。二是省旅游经济强县创建工作。三是结合大健康产业合作建设，推进全国中医药健康旅游示范区创建工作。四是积极推进重点旅游项目稳步实施。五是培育发展特色旅游商品，扩大我县旅游商品市场影响力。

（二）积极创新，推动旅游业改革发展。一是成功组建旅游运营集团公司，整合优质资源，拓展旅游发展空间。二是推动产业融合，谋划一批文化旅游精品路线和研学旅行基地、养生养老基地和房车露营基地等。

（三）提升服务，完善旅游公共服务体系。一是加大现有5个4A景区品质提升力度，完善停车场、游客接待中心等，继续推进旅游厕所革命，完善旅游公共服务设施建设。二是加强旅游市场监管，规范旅游经营和服务行为。三是加大旅游人才培训力度和导游队伍建设，提升旅游服务水平。四是完善“岳西旅游”APP平台建设，强化与联动部门的数据共享，建立全域旅游数据中心。

（四）加大宣传，提升岳西旅游品牌形象。一是创新宣传营销机制。二是改变宣传模式。三是注重节庆活动和事件营销。四是坚持走出去和请进来相结合。

（五）做好乡村旅游工作，助力岳西脱贫攻坚。继续加快乡村旅游发展步伐，积极创建安徽省优秀旅游乡镇、安徽省乡村旅游示范村和安徽省三星级以上农家乐。继续培育发展一批“美丽岳西”乡村旅游示范点和“岳西人家”农家乐示范户。同时结合旅游扶贫工作，重点支持推进30个国家、省、市级乡村旅游扶贫重点村“8个一”工程建设，指导支持贫困户参与乡村旅游发展。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县旅游局2018年财政拨款收支预算总表

部门公开表2

岳西县旅游局 2018年一般公共预算支出预算表

部门公开表3

岳西县旅游局2018年一般公共预算基本支出预算表

部门公开表4

岳西县旅游局2018年政府性基金预算支出预算表

部门公开表5

岳西县旅游局2018年国有资本经营预算支出预算表

部门公开表6

岳西县旅游局2018年收支预算总表

部门公开表7

岳西县旅游局2018年部门收入预算总表

部门公开表8

岳西县旅游局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县旅游局2018年财政拨款收支预算241.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款241.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入241.04万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：商业服务业等事务支出205.02万元，占85%；社会保障和就业支出19.38万元，占8%；医疗卫生支出6.06万元，占2.5%；住房保障支出10.58万元，占4.5%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县旅游局2018年一般公共预算拨款241.04万元，比2017 年预算拨款增加49.57万元，增长26%，增加原因主要是在职职工养老保险支出和项目支出增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业等事务支出205.02万元，占85 %；社会保障和就业支出19.38万元，占8%；医疗卫生支出6.06万元，占2.5%；住房保障支出10.58万元，占4.5 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “商业服务业等事务”2018年预算205.02万元，比 2017年预算增加29.9万元，增长17%，增长主要原因是旅游事业发展等支出的增加。主要是“行政运行”预算205.02万元，用于保障单位正常运转的基本支出、旅游人才引进、旅游创建工作经费、购买服务等支出。

2. “社会保障和就业支出”2018年预算 19.38万元，比 2017年预算增加14.42万元，增加290%，增加原因主要是预算了在职人员基本养老保险单位缴费部分。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算18.57 万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算6.06万元，比2017年预算增加0.8万元，增加15%，增加原因主要是增人增资，主要用于医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2018年预算10.58万元，比 2017 年预算增加4.44万元，增加72%，增加原因主要是缴费比例由2017年的8%提高到2018年的12%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县旅游局2018年一般公共预算基本支出161.04万元，其中：工资福利支出129.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出31.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出0.11万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县旅游局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县旅游局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县旅游局2018年收支总预算241.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：商业服务业等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

岳西县旅游局2018年收入预算241.04万元，其中：一般公共预算拨款收入241.04万元，占100%，比 2017 年预算拨款增加49.57万元，增加26 %，增加原因主要是职工养老保险和项目资金增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

岳西县旅游局2018年支出预算241.04万元，比 2017 年预算增加49.57万元，增加26%，增加原因主要是增人增资和项目支出增加。其中，基本支出161.04万元，占67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80万元，占33%，主要用于购买服务、旅游创建等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全域旅游创建工作经费”项目情况说明。

（1）项目概述:组织实施全域旅游示范区创建工作经费

（2）立项依据:《关于印发<岳西县创建国家全域旅游示范区工作方案>的通知》（岳办发[2017]4号）。

（3）实施主体:本项目由岳西县旅游局统一实施。

（4）实施周期:2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：创建工作的日常事务、综合协调、工作指导、督查考核等。

（6）年度预算安排:2018年部门预算编制专项经费预算39万元。

（7）绩效目标和指标:国家旅游局关于印发《全域旅游示范区创建工作导则》的通知（旅发〔2017〕79号）

2.“挂职领导工作经费”项目情况说明。

（1）项目概述：省旅游局下派干部支持岳西旅游发展。

（2）立项依据：关于选派干部到岳西支持旅游业发展的报告（岳政[2016]19号）。

（3）实施主体：本项目由岳西县旅游局统一实施。

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：选派干部伙食费、交通补贴等。

（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算5万元。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

岳西县旅游局2018年机关运行经费财政拨款预算75.89万元，主要用于单位日常运转公用经费支出等。

（三）政府采购情况。

岳西县旅游局2018 年政府采购预算总额36万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县旅游局所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县旅游局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、全域旅游：将一定区域作为完整旅游目的地，以旅游业为优势产业，进行统一规划布局、公共服务优化、综合统筹管理、整体营销推广，促进旅游业从单一景点景区建设管理向综合目的地服务转变，从门票经济向产业经济转变，从粗放低效方式向精细高效方式转变，从封闭的旅游自循环向开放的“旅游+”转变，从企业单打独享向社会共建共享转变，从围墙内民团式治安管理向全面依法治理转变，从部门行为向党政统筹推进转变，努力实现旅游业现代化、集约化、品质化、国际化，最大限度满足大众旅游时代人民群众消费需求的发展新模式。