岳西县温泉经济开发区管委会

 

 

 

 

 

 

岳西县温泉开发区2018 年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 元 月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县温泉开发区2018 年财政拨款收支预算总表

2.岳西县温泉开发区2018 年一般公共预算支出预算表

3.岳西县温泉开发区 2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县温泉开发区2018 年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县温泉开发区2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县温泉开发区2018 年收支预算总表

7.岳西县温泉开发区2018 年收入预算总表

8.岳西县温泉开发区2018 年支出预算总表

第三部分  2018  年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

为承接皖江城市带产业转移，县委、县政府研究决定，于2010年6月设立岳西县温泉经济开发区管理委员会（筹），为县政府派出机构，定编6名（其中领导职数设主任1名，副主任1名）。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关产业园发展和管理的法律、法规和政策。

（二）协助项目区所在乡镇的征地、拆迁安置工作；

（三）协助建设单位搞好项目的规划、报批工作；

（四）协调建设单位在建设过程中与相关职能部门关系；

（五）承担项目协议规定的政府承诺事项；

（六）协调项目建设过程中出现的各种矛盾和问题；

（七）承担园区行政管理和服务工作；

（八）负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理工作；

（九）完成县委、县政府及上级部门交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

2017年度部门预算只包括本级预算，本部门无下级单位。

三、2018 年度主要工作任务

温泉开发区在县委、县政府的坚强领导下，全体干部职工，积极作为、多举并措，以推进国际养生文化产业园项目、乘风中药健康产业园项目、大健康产业开发区规划编制、服务管理园区企业为抓手，以脱贫攻坚、重点工程（项目）建设为主线，狠抓文明创建、安全生产、信访维稳、护林防火、防汛抗旱等保障工作，配合天堂、温泉两镇做好项目征地搬迁工作。完成全年各项经济指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县温泉开发区2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收        入				支               出
项目		预算数		项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经拨款
一、上年结余				本年支出
（一）一般公共预算拨款				（一）一般公共服务	72.20		72.20
（二）政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业	6.14		6.14
（三）国有资本经营预算拨				（三）医疗卫生与计划生育事务	1.93		1.93
				（四）住房保障支出	3.40		3.40
二、本年收入	83.68
（一）一般公共预算拨款	83.68
经常收入预算拨款	83.68
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
			二、结转下年支出
收入合计	83.68		支出合计		83.68		83.68

注：本表反映部门各项收入、支出预算情况

部门公开表2

岳西县温泉开发区2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			83.68	49.68	34.00
201		一般公共服务支出	72.20	38.20	34.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	72.20	38.20	34.00
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	61.95	27.95	34.00
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.25	10.25
208	社会保障和就业支出		6.14	6.14
20805	行政事业单位离退休		5.97	5.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.97	5.97
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17
2089901	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17
210	医疗卫生与计划生育支出		1.93	1.93
21011	行政事业单位医疗		1.93	1.93
2101101	行政单位医疗		1.93	1.93
221	保障住房支出		3.40	3.40
22102	住房改革支出		3.40	3.40
2210201	住房公积金		3.40	3.40

注：本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

 

部门公开表3

岳西县温泉开发区2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
合计		49.68
301	工资福利支出	41.35
30101	基本工资	18.10
30102	津贴补贴	10.25
30103	奖金	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.84
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	3.40
302	商品和服务支出	8.34
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.25
30214	租赁费
30215	会议费	3.64
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费
30227	委托业务
30228	工会经费	0.57
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	0.36
30299	其他商品和服务支出

 

注：1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

 

 

 

部门公开表4

岳西县温泉开发区2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：岳西县温泉开发区没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

岳西县温泉开发区2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：岳西县温泉开发区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

岳西县温泉开发区2018 年收支预算总表

单位：万元

收  入		支   出
项  目	预算数	项   目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.68	一、一般公共服务支出	72.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、医疗卫生与计划生育支出	1.93
四、纳入专户管理政府非税收入		四、住房保障支出	3.40
五、其他收入
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	83.68	本年支出合计	83.68
上年结余收入		结转下年
收入总计	83.68	支出总计	83.68

 

注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

岳西县温泉开发区 2018 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余 收入	一 般 公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户 管理的政 府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	72.20		72.20
20103	政府办厅（室）及相关机构事务	72.20		72.20
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	61.95		61.95
20100303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.25		10.25
208	社会保障和就业支出	6.14		6.14
20805	行政事业单位离退休	5.97		5.97
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.97		5.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17
2089901	其他社会保险和就业支出	0.17		0.17
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93		1.93
21011	行政事业单位医疗	1.93		1.93
2101101	行政单位医疗	1.93		1.93
221	住房保障支出	3.40		3.40
22102	住房改革支出	3.40		3.40
2210201	住房公积金	3.40		3.40
	合计	83.68		83.68

 

注：本表反应部门各项收入预算情况

部门公开表8

岳西县温泉开发区2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	83.68	49.68	34.00
201	一般公共服务支出	72.20	38.20	34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.20	38.20	34.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	61.95	27.95	34.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.25	10.25
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14
20805	行政事业单位离退休	5.97	5.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93
221	住房保障支出	3.40	3.40
22102	住房改革支出	3.40	3.40
2210201	住房公积金	3.40	3.40

注：本表反应部门本年各项支出预算情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县温泉开发区 2018 年财政拨款收支预算83.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款83.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入83.68万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 72.20万元，占86.3%；社会保障和就业支出6.14万元，占 7.4%；医疗卫生支出 1.93万元，占2.3%；住房保障支出 3.40万元，占4%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县温泉开发区2018 年一般公共预算拨款83.68万元，比2017 年预算拨款增加32.54万元，增长63.6 %，增加原因主要是2018年度一般公共预算拨款中安排了项目支出及机关在职人员养老保险单位缴费部分。

（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）72.20万元，占 86.3%；社会保障和就业支出6.14万元，占7.4 %；医疗卫生支出 1.93万元，占 2.3%；住房保障支出 3.40万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务 ”2018 年预算72.20万元，比 2017年预算增加25.4万元，增长54.3%，增长原因主要是 2018 年度2018年度一般公共预算拨款中安排了项目支出及机关在职人员养老保险单位缴费部分等。其中:“行政运行”预算61.95万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 10.25万元，主要用于机关服务事务方面的项目支出；“二是一般行政事务管理”预算10.95万元，主要用于行政运行等支出。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算 6.14万元，比 2017年预算增加5.97万元，增加35.12%，增加的原因是2018年度安排有机关事业单位基本养老保险支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算5.97万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算1.93万元，比 2017 年预算增加0.1万元，增加5.20%，增加原因主要是人员正常增资。 “行政事业单位医疗”预算1.93万元，主要用于全额拨款行政事业单位医疗保障方面的支出。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算 3.40万元，比 2017 年预算增加1.2万元，增加54.55%，增加原因主要是人员增加和正常增资导致住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算3.40万元，主要用于局（委）及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县温泉开发区2018年一般公共预算基本支出49.68万元，其中：工资福利支出41.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县温泉开发区2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县温泉开发区2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县温泉开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县温泉开发区 2018 年收支总预算83.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县温泉开发区2018 年收入预算83.68万元，其中：一般公共预算拨款收入83.68万元，占100%，比 2017 年预算拨款增加32.54万元，增加63.6 %，增加原因主要是2018年度一般公共预算拨款中安排了项目支出及机关在职人员养老保险单位缴费部分。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县温泉开发区2018 年支出预算83.68万元，比 2017 年预算增加32.54万元，增加 63.6%，增加原因主要是2018年度一般公共预算拨款中安排了项目支出及机关在职人员养老保险单位缴费部分。其中，基本支出49.68万元，占 59.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出34.00万元，占40.6%，主要用于项目支出及机关在职人员养老保险单位缴费部分。

九、其他重要事项情况说明

（ 一 ）项目及绩效目标情况。

1.“长宁园区公用设施维护费”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是温泉开发区用于长宁园区公用设施维护费。

（2）立项依据。《关于请求拨付工作经费的请示》（泉经管〔2017〕21号）。

（3）实施主体。本项目由本单位统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：长宁园区公用设施维护费。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算8万元。

（7）绩效目标和指标。 部门预算财政支出绩效目标表

（2018年度）

项目名称

长宁园区公用设施维护费

实施单位

温泉经济开发区

项目属性

经常性项目

项目资金（万元）

中期资金总额：

8

年度资金总额：

8

其中：财政拨款

8

其中：财政拨款

8

其他资金

其他资金

总体目标

起止时间

年度目标

2018年1月1日至2018年12月31日

做好长宁园区内公用设施维护工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

自身计划

15

数量指标

自身计划

15

质量指标

按时按质完成

10

质量指标

按时按质完成

10

时效指标

自身计划

10

时效指标

自身计划

10

成本指标

按预算执行

10

成本指标

按预算执行

10

效益指标

经济效益指标

自身计划

15

经济效益指标

自身计划

15

社会效益指标

促进园区工作有序开展

15

社会效益指标

促进园区工作有序开展

15

生态效益指标

美化环境

10

生态效益指标

美化环境

10

可持续影响指标

促进发展

5

可持续影响指标

促进发展

5

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

10

服务对象满意度指标

满意

10

 

2.“项目协调”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是温泉开发区用于重点工程及项目协调费用。

（2）立项依据。《关于请求拨付工作经费的请示》（泉经管〔2017〕21号）。

（3）实施主体。本项目由本单位统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：项目协调。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算8万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			项目协调
实施单位			温泉经济开发区
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			8		年度资金总额：		8
			其中：财政拨款			8		其中：财政拨款		8
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018年1月1日至2018年12月31日							做好重点工程及项目协调工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		自身计划			10	数量指标	自身计划	10
		质量指标		按时按质完成			15	质量指标	按时按质完成	15
		时效指标		自身计划			10	时效指标	自身计划	10
		成本指标		按预算执行			10	成本指标	按预算执行	10
	效益指标	经济效益指标		促进重点工程及项目推进			15	经济效益指标	促进重点工程及项目推进	15
		社会效益指标		社会发展			10	社会效益指标	社会发展	10
		生态效益指标		环境美化			10	生态效益指标	环境美化	10
		可持续影响指标		满足发展			10	可持续影响指标	适应发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意			10	服务对象满意度指标	满意	10

 

3.“园区创建”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是温泉开发区创建工作经费。

（2）立项依据。《关于请求拨付工作经费的请示》（泉经管〔2017〕21号）。

（3）实施主体。本项目由本单位统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：园区创建。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算8万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			园区创建
实施单位			温泉经济开发区
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			8		年度资金总额：		8
			其中：财政拨款			8		其中：财政拨款		8
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018年1月1日至2018年12月31日							做好园区创建各项工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		自身计划			15	数量指标	自身计划	15
		质量指标		按时按质完成			10	质量指标	按时按质完成	10
		时效指标		自身计划			10	时效指标	自身计划	10
		成本指标		按预算执行			10	成本指标	按预算执行	10
	效益指标	经济效益指标		发展经济			10	经济效益指标	发展经济	10
		社会效益指标		促进和谐发展			15	社会效益指标	促进和谐发展	15
		生态效益指标		优化环境			10	生态效益指标	优化环境	10
		可持续影响指标		文明园区			10	可持续影响指标	文明园区	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意			10	服务对象满意度指标	满意	10

 

4.“园区清洁工工资”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是温泉开发区用于园区保洁费用。

（2）立项依据。《关于请求拨付工作经费的请示》（泉经管〔2017〕21号）。

（3）实施主体。本项目由本单位统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：长宁园区保洁。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算10万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			长宁园区保洁
实施单位			温泉经济开发区
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			10		年度资金总额：		10
			其中：财政拨款			10		其中：财政拨款		10
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018年1月1日至2018年12月31日							发放园区保洁费用
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		园区保洁			15	数量指标	园区保洁	15
		质量指标		按照计划			10	质量指标	按照计划	10
		时效指标		按时发放			10	时效指标	按时发放	10
		成本指标		按预算执行			10	成本指标	按预算执行	10
	效益指标	经济效益指标		园区发展			15	经济效益指标	园区发展	15
		社会效益指标		改善条件			10	社会效益指标	群众满意	10
		生态效益指标		优化环境			10	生态效益指标	优化环境	10
		可持续影响指标		文明园区			10	可持续影响指标	文明园区	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意			10	服务对象满意度指标	满意	10

 

（ 二）机关运行经费。

岳西县温泉开发区2018 年机关运行经费财政拨款预算42.34万元，主要用于一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等日常运行支出。

（ 三）政府采购情况。

岳西县温泉开发区 2018 年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（ 三 ）国有资产占用使用情况。

岳西县温泉开发区截止到2018年2月份，温泉开发区2018年在用固定资产6.23万元：其中车辆0万元，房屋0万元，其他固定资产6.23万元。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。