岳西县农业机械管理局

岳西县农机局2018 年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 1 月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县农机局2018年财政拨款收支预算总表

2.岳西县农机局2018年一般公共预算支出预算表

3.岳西县农机局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县农机局2018年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县农机局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县农机局2018年收支预算总表

7.岳西县农机局2018年收入预算总表

8.岳西县农机局2018年支出预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关农业机械方面的方针、政策和法规；研究制定有关全县农机行业政策；引导农业机械产品结构调整，编制全县农业机械化和其它农用项目的中长期规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责农机使用管理，农机行政执法。负责组织对拖拉机（含拖拉机变型运输机）、联合收割机、农副产品加工机械、农业工程机械、农用运输车等农业机械的入户、驾驶（操作）人员的培训及考核、牌证发放、年度检审、农机事故处理、安全教育等工作。负责农机产品和零配件质量监督；负责农机维修、农机经营服务组织的行业管理，组织指导农机行业职业技能鉴定。

（三）指导农机新技术、新机具的研制、普及、推广；负责农机行业技术改造和新产品开发；负责农业机械化生产以及农机节能技术的推广应用；负责农机驾驶操作人员培训。

（四）负责组织指导农机行业信息网络建设；负责农机行业统计，发布农机行业信息。

（五）负责全县农机服务体系建设，指导全县机械化生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（六）负责全县农机行业重大项目和利用外资项目的立项申报、组织实施。组织农业机械抗灾救灾、生产自救工作。

（七）负责农机补贴政策的实施。

（八）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

岳西县农业机械管理局2018年度部门预算包括局本级预算和农机推广站、农机监理所两个局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	岳西县农业机械管理局本级	行政单位
2	岳西县农机推广站	公益一类事业单位
3	岳西县农机监理所	公益一类事业单位

三、2018 年度主要工作任务

2018年岳西县农机局将继续按省农机局和县委、县政府总体工作部署，以服务特色农业生产和农机企业发展，促进农民增收企业增效为目标，突出做好以下几项重点工作。

（一）切实履行管理服务。积极做好“三夏”、“三秋”农机化服务，充分发挥农机服务组织的作用，努力开展各项农机化作业服务，实现全县农机总动力达14.1万千瓦的总目标。

（二）积极落实购机补贴。2018年，争取并落实国家农机购置补贴资金300万元，全县新增新型农机装备1200台套。

（三）加强农机安全监管。以变型拖拉机整治为重点，进一步抓好农机化各项安全生产工作。要继续强化对“变拖”的安全监管，建立完善与公安部门的信息联网共享机制，开展联合治理，加强对驾驶人的宣传教育培训，严格做好年度检验工作，堵住安全监管漏洞，促进农机道路交通安全。狠抓责任落实，强化安全措施，加强隐患排查，深化“平安农机”建设，继续组织开展好农机“铸安”行动、农机安全生产网格化管理、农机“打非治违”专项整治行动等活动，突出抓好重要农时、重要时间节点的安全生产监管，确保全县农机安全生产形势平稳。

（三）强化新技术教育培训。健全和完善基层农机化技术推广体系，结合重要农时，大力推广新技术、新机具，组织开展多种形式的技术推广服务活动。以农机大户、农机合作社为主要对象，加大农机化实用技术、政策运用等知识教育培训力度，着力打造复合型农机实用人才队伍和新型职业农民。

（四）引导农机化产业发展。把综合性农事服务中心（农机大院）项目实施纳入年度工作重点，成立组织，细化方案，落实绩效管理措施，强化资金监管，加强档案资料管理，确保项目顺利实施、资金使用合规，引导农机产业化发展，推进农机作业服务转型升级。

（五）扶持农机工业做强。发展茶机产业，推进名茶加工机械化，是延伸产业链，提升茶产业档次的需要，是提高科技水平，转变增长方式的需要，也是丰富产业内容，增加农民收入的需要。为此我们要将发展茶机产业纳入推进农业机械化的重要范畴，作为重要大事来抓，转变服务茶机企业方式和理念，积极搭建管理、科研、生产、销售和农机用户之间的联络、服务、咨询、协作平台，组织农机生产企业参加国际、国内农业机械产品展示会和全国茶叶生产与加工机械技术观摩展览。开阔企业发展视野，提升品牌知名度，提高产品研发能力，增强企业发展后劲，促进农机加工制造业发展。

（六）加强廉政风险防控。围绕推进农机化事业发展，着力在“勤、公、合、廉”上下功夫，练好内功，切实加强自身建设，全面履行“两个责任”,切实落实领导“一岗双责”，深入推进党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境。要加强对权力的监督与制约，特别是在项目分配管理、补贴资金使用等方面，进一步规范程序，依法依规操作，强化绩效考核，完善风险防控体制机制。全面推进政务公开，接受社会全方位监督，让权力运行在阳光之下，坚决杜绝暗箱操作、以权谋私、损害群众利益行为的发生。要讲法治守纪律，讲规矩守制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，严格依法依规按程序办事，规范权力运行，加强行为约束，维护群众利益。

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

岳西县农机局2018 年财政拨款收支预算总表

		部门公开表1			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		合计		一般公共预算财政拨款
一、上年结余		一、一般公共服务
一般公共预算拨款		二、外交
政府性基金预算拨款		三、国防
国有资本经营预算		四、公共安全
二、本年收入	626.59	五、教育
（一）一般公共预算拨款	626.59	六、科学技术
经常性收入拨款	621.59	七、文化体育与传媒
国库管理非税收入	5.00	八、社会保障和就业		30.62		30.62
（二）政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		十、医疗卫生与计划生育事务		6.62		6.62
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务		573.03		573.03
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出		16.32		16.32
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国有资本经营
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	626.59	本年支出合计		626.59		626.59
上年结余收入		结转下年
收      入      总      计	626.59	支　出　总　计		626.59		626.59
注：本表反应部门各项收入、支出预算情况

部门公开表2

岳西县农机局2018 年一般公共预算支出预算表

					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62
20805	行政事业单位离退休	29.97	29.97
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210	医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62
213	农林水支出	573.03	127.03	446.00
21301	农业	573.03	127.03	446.00
2130106	科技转化与推广服务	167.03	127.03	40.00
2130122	农业生产支持补贴	406.00		406.00
221	住房保障支出	16.32	16.32
22102	住房改革支出	16.32	16.32
2210201	住房公积金	16.32	16.32
	合计	626.59	180.59	446.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

岳西县农机局2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年基本支出预算合计
合计		180.59
301	工资福利支出	143.19
30101	基本工资	61.14
30102	津贴补贴	13.27
30103	奖金	2.16
30107	绩效工资	23.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.13
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	16.32
302	商品和服务支出	27.32
30201	办公费	6.56
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.05
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	2.80
30215	会议费	5.00
30216	培训费	1.42
30217	公务接待费	2.17
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	3.27
30239	其他交通费用	0.70
30299	其他商品和服务支出	2.15
303	对个人和家庭的补助	10.08
30301	离休费	9.48
30302	退休费	0.60
注：1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

部门公开表4

岳西县农机局2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：岳西县农机局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

岳西县农机局2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：岳西县农机局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

岳西县农机局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	626.59	一、本年支出	626.59
二、 政府性基金预算拨款收入		(一)一般公共服务
三、 国有资本经营预算拨款收入		(二)外交
四、纳入专户管理的政府非税收入		(三)国防
五、其他收入		(四)公共安全
事业收入		(五)教育
经营收入		(六)科学技术
其他收入		(七)文化体育与传媒
上级补助收入		(八)社会保障和就业	30.62
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金
用事业单位弥补收支差额		(十)医疗卫生与计划生育	6.62
		(十一)节能环保
		(十二)城乡社区事务
		(十三)农林水事务	573.03
		(十四)交通运输
		(十五)资源勘探电力信息等
		(十六)商业服务业等
		(十七)金融
		(十八)援助其他地区
		(十九)国土海洋气象等
		(二十)住房保障	16.32
		(二十一)粮油物资储备
		(二十二)国有资本经营
		(二十三)预备费
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务还本支出
		(二十七)债务付息支出
		(二十八)债务发行费用支出
		二、结转下年
收      入      总      计	626.59	支　出　总　计	626.59
注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

部门公开表7

岳西县农机局 2018 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	其他
208	社会保障和就业支出	30.62		30.62
20805	行政事业单位离退休	29.97		29.97
2080502	事业单位离退休	10.08		10.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89		19.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65
210	医疗卫生与计划生育支出	6.62		6.62
21011	行政事业单位医疗	6.62		6.62
2101102	事业单位医疗	6.62		6.62
213	农林水支出	573.03		573.03
21301	农业	573.03		573.03
2130106	科技转化与推广服务	167.03		167.03
2130122	农业生产支持补贴	406.00		406.00
221	住房保障支出	16.32		16.32
22102	住房改革支出	16.32		16.32
2210201	住房公积金	16.32		16.32
	合计	626.59		626.59
注：本表反应部门各项收入预算情况

部门公开表8

岳西县农机局2018 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62
20805	行政事业单位离退休	29.97	29.97
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210	医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62
213	农林水支出	573.03	127.03	446.00
21301	农业	573.03	127.03	446.00
2130106	科技转化与推广服务	167.03	127.03	40.00
2130122	农业生产支持补贴	406.00		406.00
221	住房保障支出	16.32	16.32
22102	住房改革支出	16.32	16.32
2210201	住房公积金	16.32	16.32
	合计	626.59	180.59	446.00
注：本表反应部门本年各项支出预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县农机局2018 年财政拨款收支预算626.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款626.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入626.59万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：农林水事务支出573.03万元，占91.45%；社会保障和就业支出30.62万元，占4.89%；医疗卫生支出6.62万元，占1.06%；住房保障支出16.32万元，占2.60%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县农机局2018 年一般公共预算拨款626.59万元，比2017 年预算拨款增加409.24万元，增长188.29 %，增加原因主要是2018年将农业生产支持补贴406万元（属按政策落实农机购置补贴的资金，这部分资金由财政部门通过涉农资金一卡通平台，社会化发放给符合农机购置补贴政策的的购机户）纳入单位年初预算造成的。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水事务支出573.03万元，占91.45%；社会保障和就业支出30.62万元，占4.89%；医疗卫生支出6.62万元，占1.06%；住房保障支出16.32万元，占2.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“农林水支出”2018年预算573.03万元，比2017年预算增加390.03万元，增长213.13%，增长原因主要是2018年度将农业生产支持补贴406万元（属按政策落实农机购置补贴的资金，这部分资金由财政部门通过涉农资金一卡通平台，社会化发放给符合农机购置补贴政策的的购机户）纳入单位年初预算造成的。其中“基本支出”127.03万元，主要用于保障机关和所事业单位正常运转的支出；项目支出446万元，主要用于农机生产支持补贴，农机购置补贴的发放、农机安全监理管理、农机新技术推广服务等方面的支出。

2.“社会保障和就业”2018 年预算30.62万元，比 2017年预算增加10.6万元，增长52.95%，增加原因是缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出及离休人员工资及增资部分等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算19.89万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算6.62万元，比 2017 年预算增加0.08万元，增长1.22%，增加原因主要是单位医疗保障方面的支出正常增加，“事业单位医疗”预算6.62万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018 年预算16.32万元，比 2017 年预算增加8.53万元，增长109.50%，增加原因主要是人员增加及基数增加等。其中：“住房公积金”预算16.32万元，主要用于农机局及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县农机局2018年一般公共预算基本支出180.59万元，其中：工资福利支出143.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.08万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县农机局2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县农机局2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县农机局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县农机局2018 年收支总预算626.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县农机局2018 年收入预算626.59万元，其中：一般公共预算拨款收入626.59万元，占100%，比2017 年预算拨款增加409.24万元，增长188.29 %，增加原因主要是2018年将农业生产支持补贴406万元（属按政策落实农机购置补贴的资金，这部分资金由财政部门通过涉农资金一卡通平台，社会化发放给符合农机购置补贴政策的的购机户）纳入单位年初预算造成的。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县农机局2018年支出预算626.59万元，比 2017 年预算拨款增加409.24万元，增长188.29 %，增加原因主要是2018年将农业生产支持补贴406万元（属按政策落实农机购置补贴的资金，这部分资金由财政部门通过涉农资金一卡通平台，社会化发放给符合农机购置补贴政策的的购机户）纳入单位年初预算造成的。其中，基本支出180.59万元，占28.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出446万元，占71.18%，主要用于农机生产支持补贴，农机购置补贴的发放、农机安全监理管理、农机新技术推广服务等方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.农业生产支持补贴项目情况说明。

（1）项目概述。按政策落实农机购置补贴的资金，这部分资金由财政部门通过涉农资金一卡通平台，社会化发放给符合农机购置补贴政策的的购机户。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求事项。

（3）实施主体。岳西县农机局、农机补贴办。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：按上级文件提出任务要求事项，社会化发放给符合农机购置补贴政策的的购机户。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算406万元。

（7）绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			农业生产支持补贴项目
实施单位			县农机局、农机补贴办
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		406.00
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		406.00
			其他资金		0		其他资金		0
总体目标	起止时间						年度目标
							确保符合农机购置补贴政策的的购机户享受政策补贴
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标					数量指标	按购机户实有数量进行受理		10
		质量指标					质量指标	按要求发放购机补贴		20
		时效指标					时效指标	按时序进度要求并督查考核		15
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标	确保购机户享受政策补贴		15
		社会效益指标					社会效益指标	更好服务群众		15
		可持续影响指标					可持续影响指标	打造服务型机关，树立党委政府的良好形象；督查考核		15
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	满意		10

2.科技转化与推广服务项目情况说明。

（1）项目概述。主要用于农机购置补贴的发放、农机安全监理管理、农机新技术推广服务等方面工作的支出。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求事项。

（3）实施主体。岳西县农机局，农机补贴办、监理所、推广站。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：按上级文件提出任务要求事项，完成农机新机具推广、农机安全监理、农机购置补贴发放等工作任务。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项工作经费预算40万元。

（7）绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			科技转化与推广服务项目
实施单位			县农机局，农机补贴办、监理所、推广站
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		40.00
			其他资金		0		其他资金		0
总体目标	起止时间						年度目标
							确保农机新机具推广、购机户享受政策补贴、无重大农机安全事故
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标					数量指标	按照上级目标任务要求，加大巡查宣传推广力度		10
		质量指标					质量指标	确保农机新机具推广、购机户享受政策补贴、无重大农机安全事故		20
		时效指标					时效指标	按时序进度要求		15
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标	确保农机新机具推广、购机户享受政策补贴、无重大农机安全事故发生		15
		社会效益指标					社会效益指标	打造平安和谐的环境，更好服务群众		15
		可持续影响指标					可持续影响指标	打造服务型机关，树立党委政府的良好形象;督查考核		15
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	满意		10

（二）机关运行经费。

岳西县农机局2018 年机关运行经费财政拨款预算27.32万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

岳西县农机局2018年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县农机局及所属单位公务用车保有量共有车辆1辆，统一收归公车平台统一调配使用。2018 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。