岳西县交通运输局2018年部门预算 - 各部门预决算

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索引号：	003137061/201804-00002	所属目录：	各部门预决算
关键词：	岳西县运输局预算	文号：
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发布单位：	县交通局	发布日期：	2018-01-25 15:12:00
内容概述：	岳西县交通运输局2018年部门预算2018年元月目录第一部分部门概况1 主要职责2 部门预算单位构成3 2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1 岳西县交通运输局2018年财政拨款收支预算总表2 岳西县交通运输

岳西县交通运输局2018年部门预算

岳西县交通运输局2018年部门预算

2018年元月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.岳西县交通运输局2018年财政拨款收支预算总表

2.岳西县交通运输局2018年一般公共预算支出预算表

3.岳西县交通运输局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县交通运输局2018年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县交通运输局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县交通运输局2018年收支预算总表

7.岳西县交通运输局2018年收入预算总表

8.岳西县交通运输局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于 2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通行业发展战略、方针政策和法规，根据本县经济和社会发展要求，拟定全县公路交通行业发展规划，并监督实施。负责交通行业统计和信息引导。

（二）负责全县交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

（三）组织实施县内重点工程建设；协调配合上级政府和部门安排的重大交通工程建设。指导农村公路的建设、养护和管理。

（四）依法监督各级公路的建设、管理和养护工作；检查、监督交通基本建设工程质量；负责交通基本建设的市场管理。

（五）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作和营运客货运输站场的行业管理；负责机动车技术管理及综合性能检测站的管理；负责出租车营运的管理。

（六）指导全县交通行业体制改革和职工队伍建设，行业精神文明建设。

（七）负责地方交通战备工作，在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，组织应急运输道路的抢修抢建，发布调度运输工具的命令。

（八）负责所属单位的人事、劳动工资、机构编制和人员管理工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

岳西县交通运输局2018年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	岳西县交通运输局	行政单位
2	岳西县地方公路管理局	公益一类事业单位
3	岳西县公路运输管理所	公益一类事业单位
4	岳西县交通工程质量监督站	公益一类事业单位

三、2018年主要工作任务

1、完成省厅下达的畅通工程建设计划剩余工程扫尾工作。着力开展非建档立卡村通村路硬化工程，完成省厅下达的年度建设任务，完成21座625.1农村公路危桥加固改造工程。

2、岳武高速东延段（岳桐高速）及城东出口完成征地拆迁并开工建设。

3、争取完成105线绕城段工程项目前期工作，完成PPP项目招投标工作，进入开工阶段。岳武高速公路中关镇沙村出口及田头至沙村快速通道一期工程（五河至沙村出口段）完成项目前期各项工作，力争开工建设。大别山彩虹谷景区连接线旅游公路完成项目前期各项工作并开工建设。

4、协调推进G318岳西县城至白帽“瓶颈路段”改建工程第2-5标段工程建设。

5、加大危险路段隐患整治工作力度。加强巡查力度，积极采取预防措施，完善公路标志、标线、示警桩等安全防护设施，切实消除安全隐患，做好恶劣天气和节假日时期的道路通畅和运输安全工作。

6、大力开展工程质量和安全监管，进一步建立健全交通工程监督体系，加大工程建设中巡查力度和抽检密度，严把交（竣）工检测关，抓好完工工程的质量检测和鉴定工作。及时受理群众投诉、举报,查处建设工程各方责任主体的违规违法行为。同时采取“差别化”管理模式，对质量信誉差的企业、施工队伍实行重点监督，抓典型案例。

7、积极和规划部门联系，力争将新客站公交枢纽站列入县城总体规划，并开工建设。优化完善现行公交线路、站点设置，初步实现县城主城区500米内可乘坐公交通行，对照创建“优先发展公共交通示范城市”年度计划，落实各项措施，确保完成目标任务。继续组织公交出租开展“文明交通”志愿宣传、“爱心送考”等行业活动。

8、进一步规范公交、出租车有序运营。开展出租车专项整治，重点是打击出租车驾驶员无服务资格证、未按规定使用计价器、乱收费、拒载、强行拼客、服务态度差等行为。

9、继续加大“打非治违”力度，对各货源单位加强宣传和监管巡查，对超载超限车辆要决不手软，继续加大维修驾培市场监管力度。

10、按照简政放权、放管结合、优化服务要求，进一步规范业务办理，改进工作作风，提升行政效能，提高服务质量和办事效率。按照“便民、高效、规范、廉洁”的服务宗旨，努力为办事群众营造良好的办事环境。

11、探索交通融资方式，充分发挥交通发展有限公司效用，保障交通建设工程地方资金配套。

12、继续深化党性教育、业务培训，深入开展“两学一做”常态化制度化学习教育活动。不断加强行业精神文明建设。

13、继续加大对扶贫点的帮扶力度，顺利通过国家第三方评估验收。

第二部分2018年部门预算表

2018年部门财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、一般公共服务
一般公共预算拨款		二、外交
政府性基金预算拨款		三、国防
国有资本经营预算		四、公共安全
二、本年收入	6,663.09	五、教育
（一）一般公共预算拨款	6,663.09	六、科学技术
经常性收入拨款	6,654.59	七、文化体育与传媒
国库管理非税收入	8.50	八、社会保障和就业	24.95	24.95
（二）政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		十、医疗卫生与计划生育事务	21.10	21.10
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输	6,580.72	6,580.72
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	36.32	36.32
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国有资本经营
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	6,663.09	本年支出合计	6,663.09	6,663.09
上年结余收入		结转下年

收入总计	6,663.09	支　出　总　计	6,663.09	6,663.09

2018年部门一般公共预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95
20805	行政事业单位离退休	24.53	24.53
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.73	10.73
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
210	医疗卫生与计划生育支出	21.10	21.10
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51
214	交通运输支出	6,580.72	554.02	6,026.70
21401	公路水路运输	1,142.02	554.02	588.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	114.16	114.16
2140103	机关服务（公路水路运输）	439.85	439.85
2140106	公路养护（公路水路运输）	238.00		238.00
2140199	其他公路水路运输支出	350.00		350.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	313.10		313.10
2140401	对城市公交的补贴	313.10		313.10
21406	车辆购置税支出	5,125.60		5,125.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,125.60		5,125.60
221	住房保障支出	36.32	36.32
22102	住房改革支出	36.32	36.32
2210201	住房公积金	36.32	36.32
	合计	6,663.09	636.39	6,026.70

注：本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	2018年基本支出预算
科目编码	科目名称	合计
301	工资福利支出	459.41
30101	基本工资	189.60
30102	津贴补贴	19.49
30103	奖金	3.00
30107	绩效工资	102.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.67
30112	其他社会保障缴费	1.84
30113	住房公积金	36.32
30199	其他工资福利支出	73.16
302	商品和服务支出	159.86
30201	办公费	7.24
30202	印刷费	3.50
30205	水费	0.30
30206	电费	2.50
30207	邮电费	8.50
30211	差旅费	13.00
30213	维修(护)费	2.80
30215	会议费	2.00
30216	培训费	9.54
30217	公务接待费	6.19
30226	劳务费	1.91
30228	工会经费	6.05
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	13.46
30239	其他交通费用	7.09
30299	其他商品和服务支出	75.54
303	对个人和家庭的补助	17.11
30301	离休费	9.92
30302	退休费	1.25
30303	退职(役)费	1.62
30305	生活补助	4.33
合计		636.39
注：1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

2018年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：岳西县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2018年国有资本经营预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款收入	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：岳西县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2018年部门收支预算总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,663.09	一、本年支出	6,663.09
二、政府性基金预算拨款收入		(一)一般公共服务
三、国有资本经营预算拨款收入		(二)外交
四、纳入专户管理的政府非税收入		(三)国防
五、其他收入		(四)公共安全
事业收入		(五)教育
经营收入		(六)科学技术
其他收入		(七)文化体育与传媒
上级补助收入		(八)社会保障和就业	24.95
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金
用事业单位弥补收支差额		(十)医疗卫生与计划生育	21.10
		(十一)节能环保
		(十二)城乡社区事务
		(十三)农林水事务
		(十四)交通运输	6,580.72
		(十五)资源勘探电力信息等
		(十六)商业服务业等
		(十七)金融
		(十八)援助其他地区
		(十九)国土海洋气象等
		(二十)住房保障	36.32
		(二十一)粮油物资储备
		(二十二)国有资本经营
		(二十三)预备费
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务还本支出
		(二十七)债务付息支出
		(二十八)债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	6,663.09	支　出　总　计	6,663.09
注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

岳西县交通运输局2018 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	24.95		24.95
20805	行政事业单位离退休	24.53		24.53
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.73		10.73
2080502	事业单位离退休	0.43		0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36		13.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.42		0.42
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42		0.42
210	医疗卫生与计划生育支出	21.10		21.10
21011	行政事业单位医疗	21.10		21.10
2101101	行政单位医疗	4.59		4.59
2101102	事业单位医疗	16.51		16.51
214	交通运输支出	6,580.72		6,580.72
21401	公路水路运输	1,142.02		1,142.02
2140101	行政运行（公路水路运输）	114.16		114.16
2140103	机关服务（公路水路运输）	439.85		439.85
2140106	公路养护（公路水路运输）	238.00		238.00
2140199	其他公路水路运输支出	350.00		350.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	313.10		313.10
2140401	对城市公交的补贴	313.10		313.10
21406	车辆购置税支出	5,125.60		5,125.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,125.60		5,125.60
221	住房保障支出	36.32		36.32
22102	住房改革支出	36.32		36.32
2210201	住房公积金	36.32		36.32
	合计	6,663.09		6,663.09

2018年部门支出预算总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95
20805	行政事业单位离退休	24.53	24.53
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.73	10.73
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
210	医疗卫生与计划生育支出	21.10	21.10
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51
214	交通运输支出	6,580.72	554.02	6,026.70
21401	公路水路运输	1,142.02	554.02	588.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	114.16	114.16
2140103	机关服务（公路水路运输）	439.85	439.85
2140106	公路养护（公路水路运输）	238.00		238.00
2140199	其他公路水路运输支出	350.00		350.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	313.10		313.10
2140401	对城市公交的补贴	313.10		313.10
21406	车辆购置税支出	5,125.60		5,125.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,125.60		5,125.60
221	住房保障支出	36.32	36.32
22102	住房改革支出	36.32	36.32
2210201	住房公积金	36.32	36.32
	合计	6,663.09	636.39	6,026.70

注：本表反应部门本年各项支出预算情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县交通运输局2018 年财政拨款收支预算6663.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6663.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6663.09万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出24.95万元，占0.37%；医疗卫生支出 21.1万元，占 0.32%；住房保障支出 36.32万元，占0.55%，交通运输支出6580.71万元，占98.76%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县交通运输局2018 年一般公共预算拨款6663.09万元，比2017 年预算拨款10520.87万元减少3857.78万元，减少36.67%，减少原因主要是畅通工程进入扫尾阶段，上级转移支付资金下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.95万元，占0.37%；医疗卫生支出21.1万元，占 0.32%；住房保障支出 36.32万元，占0.55%，交通运输支出6580.71万元，占98.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 交通运输支出 ”2018 年预算 6580.71万元，比 2017年预算减少3809.76万元，下降36.67%，下降原因主要是 2018 年度畅通工程进入扫尾阶段，上级转移支付资金下降。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算24.95万元，比 2017年预算减少53.68万元，减少68.27%，减少原因是：机关退休人员的工资在社保发放。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算13.36万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算21.10万元，与2017年基本持平。“事业单位医疗”预算16.78万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算36.32 万元，比 2017 年预算30.45万元增加5.87万元，增加19.28%，增加原因主要是预算缴纳标准提高。其中：“住房公积金”预算30.45万元，主要用于局及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县交通运输局2018年一般公共预算基本支出636.38万元，

其中：工资福利支出 459.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出159.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县交通运输局2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县交通运输局2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县交通运输局 2018 年收支总预算6663.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县交通运输局 2018 年收入预算 6663.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入6663.09万元，占100%，比 2017 年预算拨款减少3857.78万元，减少36.67%，减少原因主要是畅通工程进入扫尾阶段，上级转移支付资金下降。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县交通运输局2018 年支出预算6663.09万元，比 2017 年预算减少3857.78万元，减少 36.67 %，减少原因主要是畅通工程进入扫尾阶段，上级转移支付资金下降。

其中，基本支出 636.39万元，占 9.56 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6026.7万元，占90.45%，主要用于农村道路基础设施建设、农村公路养护工程、公交示范县创建、城市公交、质监工程检测等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.提前下达2018年度农村道路畅通工程项目

（1）项目概述。本项目为我县农村道路畅通工程，具体分为县级公路畅通工程、乡级道路畅通工程、老村级道路加宽改造工程、撤并建制村路面硬化工程、全县建档立卡贫困村内较大自然村道路畅通工程。本次下达中央转移支付资金4704.6万元。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2018年度中央财政成品油价格和税费改革市县增量资金的通知》（财建[2017]1699号）。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2018年车辆购置税收入补助地方一般项目资金(第二批)的通知》（财建[2017]1875号）。

（3）实施主体。本项目由县交通运输局为主管部门、各乡镇为项目法人进行实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：主要为各乡镇后三类畅通工程即：老村级道路加宽改造工程、撤并建制村路面硬化工程、全县建档立卡贫困村内较大自然村道路畅通工程。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算4704.6万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			提前下达2018年度农村道路畅通工程
实施单位			交通运输局、各乡镇
项目属性			一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		4704.6	年度资金总额：		4704.6
			其中：财政拨款		4704.6	其中：财政拨款		4704.6
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018.01-2018.12					保证我县农村道路畅通，改善农村交通条件
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		完成全县552.702公里道路畅通工程任务	10	数量指标	完成全县552.702公里道路畅通工程任务		10
		质量指标		合格	15	质量指标	合格		15
		时效指标		按批复时间完成建设任务	15	时效指标	按批复时间完成建设任务		15
		成本指标		按批复成本控制	5	成本指标	按批复成本控制		5
		其他		无	0	其他	无		0
	效益指标	经济效益指标		实现预期效益	10	经济效益指标	实现预期效益		10
		社会效益指标		实现预期效益	10	社会效益指标	实现预期效益		10
		生态效益指标		实现预期效益	10	生态效益指标	实现预期效益		10
		可持续影响指标		实现预期效益	15	可持续影响指标	实现预期效益		15
		其他		无	0	其他	无		0
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	10	服务对象满意度指标	满意		10
		其他		无	0	其他	无		0

2、提前下达2018年农村公路养护工程

（1）项目概述。本项目为2018年我县农村道路养护工程，主要是用于农村公路的大中修、养护、绿化工程。本次下达中央资金421万元。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2018年度中央财政成品油价格和税费改革市县增量资金的通知》（财建[2017]1699号）。

（3）实施主体。本项目由县交通运输局为主管部门、地方公路管理局为项目法人进行实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：主要为岳水线、白古线、斗茅线、G318至妙道山公路等公路的大中修、养护绿化工程。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算421万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			提前下达2018年度农村公路养护工程
实施单位			交通运输局（地方公路管理局）
项目属性			一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		421		年度资金总额：		421
			其中：财政拨款		421		其中：财政拨款		421
			其他资金				其他资金
总体目标	起止时间						年度目标
	2018.01-2018.12						完成县乡公路大中修、养护绿化工程，为打造四好农村路提供基础
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		完成全县岳水线、白古线、斗茅线、318至妙道山公路的大中修、养护绿化		10	数量指标	完成全县岳水线、白古线、斗茅线、318至妙道山公路的大中修、养护绿化		10
		质量指标		合格		15	质量指标	合格		15
		时效指标		按批复时间完成建设任务		15	时效指标	按批复时间完成建设任务		15
		成本指标		按批复成本控制		5	成本指标	按批复成本控制		5
		其他		无		0	其他	无		0
	效益指标	经济效益指标		实现预期效益		10	经济效益指标	实现预期效益		10
		社会效益指标		实现预期效益		10	社会效益指标	实现预期效益		10
		生态效益指标		按时按质完成工程		10	生态效益指标	按时按质完成工程		10
		可持续影响指标		实现预期效益		15	可持续影响指标	实现预期效益		15
		其他		无		0	其他	无		0
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意		10	服务对象满意度指标	满意		10
		其他		无		0	其他	无		0

3、2018年农村公路养护经费

（1）项目概述。本项目为2018年我县农村道路养护费，主要是用于全县1938公里农村公路的养护任务。县级财政安排238万元。（2）立项依据。县政府会议纪要。（3）实施主体。本项目由县交通运输局为主管部门、地方公路管理局为项目法人进行实施。（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。（5）项目内容：全县1938公里的农村公路日常养护。（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算238万元。（7）绩效目标和指标。部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			提前下达2018年度农村公路养护经费
实施单位			交通运输局（地方公路管理局）
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		714	年度资金总额：			238
			其中：财政拨款		714	其中：财政拨款			238
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018.01-2018.12					完成全县境内1938公里县乡公路养护任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成全县1938公里农村公路养护任务	10	数量指标	完成全县1938公里农村公路养护任务	10
		质量指标		完成年度目标任务	15	质量指标	完成年度目标任务	15
		时效指标		按批复时间完成建设任务	15	时效指标	按批复时间完成建设任务	15
		成本指标		按批复成本控制	5	成本指标	按批复成本控制	5
		其他		无	0	其他	无	0
	效益指标	经济效益指标		实现预期效益	10	经济效益指标	实现预期效益	10
		社会效益指标		实现预期效益	10	社会效益指标	实现预期效益	10
		生态效益指标		实现预期效益	10	生态效益指标	实现预期效益	10
		可持续影响指标		实现预期效益	15	可持续影响指标	实现预期效益	15
		其他		无	0	其他	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	10	服务对象满意度指标	满意	10
		其他		无	0	其他	无	0

4、提前下达2018年公交示范县创建补助经费

（1）项目概述。本项目为2018年我县公交示范县创建补助经费，主要是用于我县公共交通基础设施建设、公共交通车辆购置和公共交通信息建设及升级等。上级转移支付安排300万元。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2018年度中央财政成品油价格和税费改革市县增量资金的通知》（财建[2017]1699号）。

（3）实施主体。本项目由县交通运输局为主管部门、公共交通管理办公室为项目法人进行实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：本项目为2018年我县公交示范县创建补助经费，主要是用于我县公共交通基础设施建设、公共交通车辆购置和公共交通信息建设及升级等。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算300万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			提前下达2018年度公共交通示范县创建补助经费
实施单位			交通运输局（公共交通管理办公室）
项目属性			一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		300		年度资金总额：		300
			其中：财政拨款		300		其中：财政拨款		300
			其他资金				其他资金
总体目标	起止时间						年度目标
	2018.01-2018.12						完成中关、毛尖山公交首末站建设及投放20辆公交车
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		新开通中关、毛尖山乡公交路线投放20辆公交车及公交首末站建设		10	数量指标	新开通中关、毛尖山乡公交路线投放20辆公交车及公交首末站建设		10
		质量指标		完成目标任务		15	质量指标	完成目标任务		15
		时效指标		按批复时间完成建设任务		15	时效指标	按批复时间完成建设任务		15
		成本指标		按批复成本控制		5	成本指标	按批复成本控制		5
		其他		无		0	其他	无		0
	效益指标	经济效益指标		实现预期效益		10	经济效益指标	实现预期效益		10
		社会效益指标		实现预期效益		10	社会效益指标	实现预期效益		10
		生态效益指标		实现预期效益		10	生态效益指标	实现预期效益		10
		可持续影响指标		实现预期效益		15	可持续影响指标	实现预期效益		15
		其他		无		0	其他	无		0
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意		10	服务对象满意度指标	满意		10
		其他		无		0	其他	无		0

5、提前下达2018年对城市公交的补贴经费

（1）项目概述。本项目为2018年我县城市公交车成品油价格补助资金。上级转移支付安排313.1万元。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2018年度城市公交车成品油价格补助资金的通知》（财建[2017]1732号）。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2018年度城市公交车成品油价格补助资金的通知》（财建[2017]1589号）。

（3）实施主体。本项目由县交通运输局为主管部门、岳西县公交公司为项目法人进行实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：本项目为2018年我县城市公交车成品油价格补助资金，主要是用于公交公司的运营补助。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算313.1万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			提前下达2018年度城市公交的补贴
实施单位			交通运输局（岳西县公交公司）
项目属性			一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		313.1	年度资金总额：		313.1
			其中：财政拨款		313.1	其中：财政拨款		313.1
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018.01-2018.12					完成我县公交公司新能源运营补助
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		我县公交公司新能源运营补助	10	数量指标	我县公交公司新能源运营补助		10
		质量指标		完成目标任务	15	质量指标	完成目标任务		15
		时效指标		按批复时间完成建设任务	15	时效指标	按批复时间完成建设任务		15
		成本指标		按批复成本控制	5	成本指标	按批复成本控制		5
		其他		无	0	其他	无		0
	效益指标	经济效益指标		实现预期效益	10	经济效益指标	实现预期效益		10
		社会效益指标		实现预期效益	10	社会效益指标	实现预期效益		10
		生态效益指标		实现预期效益	10	生态效益指标	实现预期效益		10
		可持续影响指标		实现预期效益	15	可持续影响指标	实现预期效益		15
		其他		无	0	其他	无		0
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	10	服务对象满意度指标	满意		10
		其他		无	0	其他	无		0

（二）机关运行经费。

岳西县交通运输局2018 年机关运行经费财政拨款预算114.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、水电费等其他费用。

（三）政府采购情况。

岳西县交通运输局2018 年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县交通运输局下属单位共有车辆10辆，其中：执法车辆10辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县交通运输局2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。