岳西县经济和科技信息化委员会

岳西县经科委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 元 月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县经科委2018 年财政拨款收支预算总表

2.岳西县经科委2018 年一般公共预算支出预算表

3.岳西县经科委2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县经科委2018 年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县经科委2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县经科委2018 年收支预算总表

7.岳西县经科委2018 年收入预算总表

8.岳西县经科委2018 年支出预算总表

第三部分  2018  年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)贯彻执行国家和省市有关经济、科技、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施经济、科技和信息化的发展规划；研究确定全县经济、科技发展的重点和优先领域，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，做好军民结合科研生产体系建设。

(二)监测、分析全县工业经济运行态势，调节经济日常运行；制定并组织实施工业经济运行调控目标和政策措施，提出解决工业经济运行中相关问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布工业经济信息；承担工业、科技、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作。

(三)负责调度全县工业重点项目开工、建设，督促工业重点项目实施，提出解决工业重点项目实施的政策建议；负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业布局建议；负责申报、核准、备案国家、省、市、县规划内及年度计划内工业、科技和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管。

(四)拟订支持工业发展政策并组织实施；分析支持工业发展政策存在的问题；检查督促工业政策的落实；拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施；指导中小企业和民营经济发展；培育“小智专”品牌企业；推动建立和完善中小企业社会化服务体系；推进大众创业、万众创新；承办县民营经济领导小组办公室的日常工作。

(五)归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技信息、科技统计工作；负责全县对外技术合作与交流、科学技术引进、消化、吸收工作；指导开展与高等院校、科研院所间的院地科技合作及产学研合作；指导开展国内、国际科技合作；指导科技中介服务，促进科技服务体系的发展。指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作；参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作；指导工业企业职工教育和培训工作。

(六)统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的相关问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

(七)拟订并组织实施工业、科技、信息化相关行业的规划、计划；组织实施国家产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准；拟订并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；指导企业技术进步、技术引进和重大装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

(八)组织实施工业和信息化相关的能源节约规划，拟订与工业和信息化相关的能源节约促进政策；推动循环经济、清洁生产、节能新技术和新能源应用工作。

(九)负责全县非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设。负责新建、改建、扩建非煤矿山项目核准或者备案的初审工作；负责非煤矿山建设工程文件的初审工作；负责非煤矿山建设工程竣工验收工作。负责非煤矿山行政执法工作。

(十)负责指导检查全县工业企业安全生产。

(十一)负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作；统筹协调涉外知识产权事宜。

(十二)承担电力管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。制定电力设施和电能保护工作计划和措施；负责电力设施和电能保护工作的指导和监督，依法对违反电力法律法规的行为实施行政处罚；负责审批单位和个人在电力设施保护范围内作业或开展可能影响电力设施安全的活动；负责全县电力行政执法工作，依法打击破坏电力设施的违法行为。

(十三)负责指导全县防震减灾工作，负责地震应急预案的制订、检查与督促落实，负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

(十四)负责无线电频率资源管理，依法监督管理无线电台(站)；负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序；协调军地无线电管理相关事宜，协调处理无线电干扰事宜，依法组织实施无线电管制。

(十五)负责全县企业考核和乡镇考核中涉及到工业经济部分。

(十六)承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

岳西县经科委2018 年度部门预算只有本级，无下属单位。

三、2018 年度主要工作任务

一、促生产、强服务，确保工业经济稳定增长

1、加强调度指导。强化预警监测，对重点、骨干企业和数据波动较大企业做好监测指导，强化企业财务人员指标数据逻辑意识，做到数出有据，应统尽统，确保增产企业稳定增长，减产企业力争转增。

2、调整县干联系企业。现有的规上企业和县干都有所调整，近期做好县干联系企业调整，确保每个企业、每个项目有一名领导联系，帮助企业化解项目建设及生产经营方面存在的困难和问题，促进企业实现增资扩产、提质增效以及在建项目如期竣工投产。

3、抓好项目建设。加强工业项目调度，实时掌握项目建设动态，抓好工业投资项目备案入库统计工作，深入项目建设一线，进行实地指导，精度调度，完善相关手续，摸排和谋划一批项目入库统计。同时抓好项目落地建设工作，帮助企业协调解决在建项目建设中的困难，促进企业早开工、早建设、早投产、早见效。

4、强化企业服务。一是抓好惠企政策兑现工作；二是帮助协调解决企业生产要素中的各项问题；三是督促环保问题企业进行整改，早日通过环评验收，达标排放，早日整改到位，恢复生产。四是做好扶贫车间、扶贫工厂建设指导和协调工作。五是加大总部经济对接工作，利用贫困县IPO绿色通道机遇，努力引进更多的总部企业进驻我县。

   二、抓重点，推创新，引领科技创新争先进位

2018年，围绕我委“稳增长、促创新、抓服务、推诚信”的总体工作思路，科技管理科工作要点如下。

（一）总体思路

以落实创新驱动发展战略为主线，充分发挥科技创新在全面创新中主体作用，按照“遵循科技创新规律、市场规律，更好发挥政府作用，推动形成调转促创新驱动发展新机制”，坚持“全县抓创新、优先抓转化、重点抓产业、突出抓项目、关键抓结合”的思路，把产业转型升级和供给侧机构性改革作为主攻方向，把高新技术企业和战略性新兴产业作为主力军，把县经济开发区、温泉开发区和金山循环经济产业园作为主阵地，把各类创新平台作为重要载体，把推动大众创业万众创新作为新使命，着力提高创新供给质量和效率，为实现“四个岳西”，全面建成小康社会提供有力科技支撑！

（二）主要目标

全县创新创业生态环境更加完善，主要创新指标保持全市前列，区域创新能力进一步增强，科技进步贡献率稳步提升。力争R＆D 经费支出占GDP比重达1.4%，新认定高新技术企业4家，高新技术产品10个，高新技术产业产值、增加值较上年增长15%以上，战略性新兴产业产业产值较上年增长17%以上。

（三）主要任务

1、着力推进“两新产业”发展。一是加大招商引进力度，努力引进具有核心竞争力的重点企业、重大项目、重要科技成果和新产品；二是谋划储备一批牵动性强的战略性新兴产业项目；三是抓好已签约项目落地建设。实施牛草山风发电站二期建设，加大地面集中式太阳能电站建设，支持企业发展光伏材料、光伏太阳能发电组件、光伏太阳能光源项目等；四是引导企业加强与省内外知名企业、高校、科研院所共建研究院（所）、实验室或设立分支科研机构，鼓励骨干企业建立企业技术中心；抓好“三重一创”（重大新兴产业基地、重大新兴产业工程、重大新兴产业专项，构建创新型产业体系），支持企业开展产学研协同创新。

2、加强创新创业平台建设。加强创新孵化器建设，积极引进和培育科技中介组织，加强与央企、上市公司、集团总部合作，着力引进培育区域性总部、研发基地；引导支持专业技术人才离岗创业、大学毕业生自主创业、致富能手返县创业；鼓励民营企业参与孵化器建设，大力发展众创、众包、众扶、众筹；推进颐高产业园、中创留学生创业园等综合型孵化器建设；建设培育1个创客示范点。

3、提升企业创新能力。一是大力培育高新技术和创新型企业。组织申报高新技术企业3-4家，重点支持1-2家技术领先、竞争力强的高新技术企业，打造引领产业高端发展的创新型龙头企业；二是重点扶持在技术基础好、产品有市场、产业带动力强的科技型企业，力争培育1-2家科技型示范企业；三是培育壮大高新技术企业队伍规模，对享受国家税收优惠政策的高新技术企业开展有针对性的培育辅导，引导科技型企业加大研发投入，升级为高新技术企业；四是实施科技型小微企业成长计划，在工业设计、技术贸易、软件设计、制造业服务等领域培育一批成长性好、竞争力强、技术优势明显、具有较强自主创新能力和发展潜力的科技型小微企业；五是落实企业研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠、固定资产加速折旧等政策，推动设备更新和新技术应用。

　　4、强化企业研发能力建设。指导企业加大研发投入，将企业研发投入作为支持企业申报项目，兑现奖励资金的主要依据。按照“围绕产业链部署创新链”的思路，围绕汽配工业、健康工业、电子信息技术等高新技术重点领域，引导创新型领军企业、高新技术企业、科技型企业建设一批省级企业技术中心、工业设计中心、工程实验室（研究中心）等。实施规模以上工业企业研发机构全覆盖五年计划。2018年，全县新增省企业技术中心1-2家、省级工业设计中心1家，全县规模50%以上工业企业建立研发机构。

5、推进科技成果转化。一是推进科技成果网上交易。2018年，力争技术市场交易额比上年增长20%以上，技术市场合同成交额超过500万元。二是推进产学研协同创新。着眼创新资源有效汇聚，围绕战略性新兴产业和支柱产业发展，以提升产业技术、形成产业优势、促进产业发展为宗旨，整合、引进优势科技资源，引进建设一批产学研协同创新的新型研发机构。支持行业骨干企业与科研院所、高等学校联合组建技术研发平台和产业技术创新联盟，支持承担产业共性技术研发重大项目，完善产业创新链。加强公共创新服务平台建设，2018年，企业与高等院校共建研发中心1家。三是完善科技中介服务体系。进一步培育集聚一批技术交易、咨询评估、科技金融、研发设计、知识产权等方面的重点科技中介服务机构，形成一站式技术转移和科技成果产业化的创新服务链，促进高等院校、科研院所科技成果到我县交易、转化。2018年，全县引进建设科技中介服务机构1家。四是进一步深化企业科技指导员工作。以服务科技型中小微企业、农业科技型企业为重点，完善企业指导员、科技特派员工作运行机制，为高校、科研院所与企业之间搭建沟通渠道，推进高校、科研院所科技成果与实体经济的对接，切实提高科技特派员、科技指导员服务实效。全县新增科技特派员工作站1-2家。

6、加强创新型人才队伍建设。建设人才公寓，引进高端科技人才。一是大力引进创新创业人才。以“高精尖缺”为导向，强化团队式、靶向式、中介式引才。积极开展企业与高等院校、科研院所间的产学研合作，实施以“校企合作”为重点的技能人才引进计划，依托各类创新创业平台，团队式引进高端创新人才。到2018年，力争引进1支科技人才队伍。二是实施“三区”人才专项计划，支持科技特派员“包村联户”扶贫服务；三是着力完善人才激励机制。进一步构建以问题为导向、企业为主体、项目合作为纽带的引才用才机制。四是不断优化人才发展环境。会同相关部门重点做好创新创业人才落户、住房、岗位聘用、职称评审、子女上学、社会保险等方面政策的落实，切实解决人才后顾之忧。

7、力争科研项目实施取得新突破。科技项目是实现科技创新、增强创新能力的基础性支撑。2018年，力争实施省级、市级科研项目再创新高，尤其要适应中央财政科技计划管理的改革，努力在争取国家、省级项目上取得突破。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县经科委2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、一般公共服务
一般公共预算拨款		二、外交
政府性基金预算拨款		三、国防
国有资本经营预算		四、公共安全
二、本年收入	343.90	五、教育	6.00	6.00
（一）一般公共预算拨款	343.90	六、科学技术	15.00	15.00
经常性收入拨款	303.90	七、文化体育与传媒
国库管理非税收入	40.00	八、社会保障和就业	58.27	58.27
（二）政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		十、医疗卫生与计划生育事务	7.28	7.28
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务	245.77	245.77
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	11.58	11.58
本年收入合计	343.90	本年支出合计	343.90	343.90
上年结余收入		结转下年
收    入    总   计	343.90	支　出　总　计	343.90	343.90

 

 

部门公开表2

岳西县经科委  2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

                                

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205	教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	6.00		6.00
2050803	培训支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	15.00		15.00
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	58.27	43.27	15.00
20805	行政事业单位离退休	57.55	42.55	15.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.20	22.20	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28	7.28
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28
215	资源勘探信息等支出	245.77	188.93	56.84
21501	资源勘探开发	8.00		8.00
2150199	其他资源勘探业支出	8.00		8.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	227.77	188.93	38.84
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	203.93	188.93	15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.84		23.84
221	住房保障支出	11.58	11.58
22102	住房改革支出	11.58	11.58
2210201	住房公积金	11.58	11.58
	合计	343.90	251.06	92.84

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

岳西县经科委 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年基本支出预算
	合计	251.06
301	工资福利支出	141.91
30101	基本工资	62.18
30102	津贴补贴	23.42
30103	奖金	3.73
30107	绩效工资	12.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.27
30112	其他社会保障缴费	1.73
30113	住房公积金	11.58
302	商品和服务支出	81.90
30201	办公费	10.30
30202	印刷费	4.50
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	7.50
30211	差旅费	14.70
30213	维修(护)费	4.85
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.45
30217	公务接待费	4.50
30228	工会经费	1.93
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	7.50
30299	其他商品和服务支出	9.90
303	对个人和家庭的补助	27.25
30301	离休费	20.09
30302	退休费	2.11
30305	生活补助	5.05

 

 

 

部门公开表4

岳西县经科委 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

 

 

注：岳西县经科委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

岳西县经科委2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：岳西县经科委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

岳西县经科委 2018 年收支预算总表

单位：万元

 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	343.90	一、本年支出	343.90
二、 政府性基金预算拨款收入		(一)一般公共服务
三、 国有资本经营预算拨款收入		(二)外交
四、纳入专户管理的政府非税收入		(三)国防
五、其他收入		(四)公共安全
事业收入		(五)教育	6.00
经营收入		(六)科学技术	15.00
其他收入		(七)文化体育与传媒
上级补助收入		(八)社会保障和就业	58.27
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金
用事业单位弥补收支差额		(十)医疗卫生与计划生育	7.28
		(十一)节能环保
		(十二)城乡社区事务
		(十三)农林水事务
		(十四)交通运输
		(十五)资源勘探电力信息等	245.77
		(十六)商业服务业等
		(十七)金融
		(十八)援助其他地区
		(十九)国土海洋气象等
		(二十)住房保障	11.58
		二、结转下年
收      入      总      计	343.90	支　出　总　计	343.90

 

 

 

 

 

部门公开表7

岳西县经科委 2018 年部门收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	6.00		6.00
2050803	培训支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	15.00		15.00
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	58.27		58.27
20805	行政事业单位离退休	57.55		57.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.20		37.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34		20.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28		7.28
21011	行政事业单位医疗	7.28		7.28
2101101	行政单位医疗	7.28		7.28
215	资源勘探信息等支出	245.77		245.77
21501	资源勘探开发	8.00		8.00
2150199	其他资源勘探业支出	8.00		8.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	227.77		227.77
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	203.93		203.93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.84		23.84
221	住房保障支出	11.58		11.58
22102	住房改革支出	11.58		11.58
2210201	住房公积金	11.58		11.58
	合计	343.90		343.90

 

 

部门公开表8

岳西县经科委 2018 年支出预算总表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205	教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	6.00		6.00
2050803	培训支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	15.00		15.00
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	58.27	43.27	15.00
20805	行政事业单位离退休	57.55	42.55	15.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.20	22.20	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28	7.28
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28
215	资源勘探信息等支出	245.77	188.93	56.84
21501	资源勘探开发	8.00		8.00
2150199	其他资源勘探业支出	8.00		8.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	227.77	188.93	38.84
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	203.93	188.93	15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.84		23.84
221	住房保障支出	11.58	11.58
22102	住房改革支出	11.58	11.58
2210201	住房公积金	11.58	11.58
	合计	343.90	251.06	92.84

 

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县经科委2018年财政拨款收支预算343.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款343.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入343.9万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：教育支出6万元，占1.74%；科学技术支出15万元，占4.36%；社会保障和就业支出58.27万元，占16.94%；医疗卫生支出7.28万元，占2.12%；资源勘探电力信息等支出245.77万元，占71.46%；住房保障11.58支出万元，占3.37%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县经科委2018年一般公共预算拨款343.9万元，比2017年预算拨款减少139.67万元，下降28.88 %，减少原因主要是退休人员养老金由单位发放改为社保统一发放、进一步压缩一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出6万元，占1.74%；科学技术支出15万元，占4.36%；社会保障和就业支出58.27万元，占16.94%；医疗卫生支出7.28万元，占2.12%；资源勘探电力信息等支出245.77万元，占71.46%；住房保障支出11.58万元，占3.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2018年预算6万元，与2017年持平。主要用于企业技术骨干培训费。

2.“科学技术支出”2018年预算15万元，比2017年预算增加7万元，增长87.5%，增加原因是筑梦小镇建设，大数据项目引进，一家院士工作站等项目的投入。

3.“社会保障和就业 ”2018年预算58.27万元，比2017年预算减少129.8万元，下降69.02%，下降原因是退休人员养老金由单位发放改为社保统一发放等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算20.34万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

4.“医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算7.28万元，比2017年预算减少0.04万元，下降0.55%，下降原因主要是单位在职人员的减少，“事业单位医疗”预算7.28万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5.“资源勘探电力信息等支出”245.77万元,比2017年预算减少14.69万元，下降5.64%，下降主要原因是单位人员的减少。

6.“住房保障支出 ”2018年预算11.58 万元，比 2017 年预算减少2.15万元，下降15.66%，下降原因主要是单位在职人员的减少，导致住房公积金缴费基数减少。其中：“住房公积金”预算11.58万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县经科委2018年一般公共预算基本支出343.9万元，其中：工资福利支出141.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出81.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助27.25万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县经科委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县经科委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县经科委所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县经科委2018年收支总预算343.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育、科学技术、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探电力信息、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

岳西县经科委2018年收入预算343.9万元，其中：一般公共预算拨款收入343.9万元，占100%，比 2017 年预算拨款减少139.67万元，下降28.88%，下降原因主要是退休人员养老金由单位发放改为社保统一发放、进一步压缩一般性支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

岳西县经科委2018年支出预算343.9万元，比2017年预算减少139.67万元，下降28.88 %，下降原因主要是退休人员养老金由单位发放改为社保统一发放、进一步压缩一般性支出。其中，基本支出 251.06万元，占 73 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出92.84万元，占27 %，主要用于非煤矿山、电力设施与电能保护、地震事业、经济形势分析会、老干部管理等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“电力设施和电能保护”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要开展电力行政执法，严格执行可能危及电力实施安全作业许可审批制度，确保全县电网安全稳定运行，维护公共安全和人们群众生命财产安全。

（2）立项依据。县政府批准设立机构。

（3）实施主体。本项目由县经科委统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：共10万元，其中：1、全国安全生产月开展电力安全上街头、电力安全进社区、电力安全进乡村、电力安全进校园等活动费用40000元，其中宣传材料、宣传品、宣传标语、宣传车等34000元，车辆费用5000元，住宿费1000元 。2、召开全县电力安全工作会议27000元，其中场租2000元， 材料费5000元，食宿费20000元。3、电力设施保护区集中整治专项行动20000元，其中材料费3000元，住宿费5000元，车辆费12000元。4、电力执法行动7000元，其中车辆费7000元。 5、参加省市行政执法人员培训费6000元。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算10万元。

（7）绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			电力设施和电能保护
实施单位			县经科委
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		10	年度资金总额：		10
			其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10
			其他资金			其他资金
总体目标	2018年1-12月					年度目标
	确保电力各项工作完成					确保电力各项工作完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		全县电网	10	数量指标	全县电网		10
		质量指标		全县电网安全稳定运行	15	质量指标	全县电网安全稳定运行		15
		时效指标		全年经常性工作	15	时效指标	全年经常性工作		15
		成本指标		每年10万包括　宣传费、车辆费等	5	成本指标	每年10万包括　宣传费、车辆费等		5
	效益指标	经济效益指标		确保电力安全	10	经济效益指标	确保电力安全		10
		社会效益指标		确保电力安全	10	社会效益指标	确保电力安全		10
		生态效益指标		确保电力安全	10	生态效益指标	确保电力安全		10
		可持续影响指标		确保电力安全	15	可持续影响指标	确保电力安全		15
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	10	服务对象满意度指标	满意		10

2．“企业会统人员月报年报补助”项目情况说明

（1）项目概述。企业年度统计月报、年报工作是国家决策依据的基础，省、市层层布置，工业主管部门每年必须完成的重点工作之一。

（2）立项依据。县政府研究批准。

（3）实施主体。县经科委。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：共13.84万元，具体如下：1、报表补助每月每人50元，107家企业，一个月5350元，一年64200元。  2、年底报表人员奖励，每人平均600元，107家企业，一年64200元。  3、报表补助一个乡镇一个季度100元，24个乡镇加一个开发区，一年共10000元

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算13.84万元。

（7）绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			企业会统人员月报年报补助
实施单位			县经科委
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		13.84	年度资金总额：		13.84
			其中：财政拨款		13.84	其中：财政拨款		13.84
			其他资金			其他资金
总体目标	2018年					年度目标
	确保各项统计工作顺利完成					确保各项统计工作顺利完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		107家企业、24个乡镇	10	数量指标	107家企业、24个乡镇	10
		质量指标		防止错报、漏报	15	质量指标	防止错报、漏报	15
		时效指标		及时性、准确性	15	时效指标	及时性、准确性	15
		成本指标		报表补助	5	成本指标	报表补助	5
	效益指标	经济效益指标		确保统计的完整性、及时性、真实性	10	经济效益指标	确保统计的完整性、及时性、真实性	10
		社会效益指标		确保统计的完整性、及时性、真实性	10	社会效益指标	确保统计的完整性、及时性、真实性	10
		生态效益指标		确保统计的完整性、及时性、真实性	10	生态效益指标	确保统计的完整性、及时性、真实性	10
		可持续影响指标		确保统计的完整性、及时性、真实性	15	可持续影响指标	确保统计的完整性、及时性、真实性	15
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	10	服务对象满意度指标	满意	10

 

（二）机关运行经费。

岳西县经科委2018 年机关运行经费财政拨款预算81.90万元，主要用于机关运行日常经费支出，包括：办公费、印刷费、水（电）费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

（三）政府采购情况。

岳西县经科委2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县经科委及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。