岳西县人民政府办公室

一、2014年财政收支完成情况

2014年共完成财政总收入101676.8万元，为预算的101.5%，较上年增加12162.9万元，增长13.6%。完成财政总支出277505万元，为预算的115.2%，较上年增加25484万元，增长10.1%。

1、公共财政预算执行情况

⑴公共财政预算收入执行情况。2014年完成公共财政预算收入60125.6万元，为预算的102.5%，增长20.9%。地方公共财政预算收入39495.6万元，为预算的103.1%，增长23.5%。

⑵公共财政预算支出执行情况。2014年完成公共预算支出222812万元，为预算的113%，增长12.1%。其中：主要支出项目：

一般公共服务支出21472万元，为预算的125.9%，增长12.2%；

公共安全支出7109万元，为预算的131.3%，增长4.6%；

教育支出46522万元，为预算的111.8%，增长6.9%；

科学技术支出4060万元，为预算的102%，增长11.3%；

文化体育与传媒支出4037万元，为预算的121.8%，增长7.9%；

社会保障和就业支出29112万元，为预算的106.6%，增长9.5%；

医疗卫生与计划生育支出27129万元，为预算的130.1%，增长2.3%；

节能环保支出4701万元，为预算的127.3%，增长39%；

城乡社区支出4797万元，为预算的107.2%，增长0.5%；

农林水支出43860万元，为预算的134.7%，增长16.5%；

交通运输支出12367万元，为预算的100.7%，增长41.2%；

资源勘探信息等支出1976万元，为预算的103%，增长5.5%；

商业服务业支出2891万元，为预算的133.3%，增长83.9%；

住房保障支出10143万元，为预算的111.7%，增长14%。

⑶公共财政预算收支平衡情况。 2014年全县公共财政预算总收入（总财力）225554万元，较上年增加18376万元，增长8.9%，其中：地方公共财政预算收入39496万元，省、市补助收入180726万元（其中：返还补助性1344万元，一般性转移支付补助113075万元，专项转移支付补助66307万元），上年结余收入171万元，地方政府债券收入5161万元。全县公共财政预算总支出225381万元，较上年增加18374万元，增长8.9%。其中：公共财政预算支出222812万元，上解省支出469万元（出口退税超基数上解307万元，新增政策性粮食财务挂账162万元），地方政府债券还本2100万元。收支相抵，年终滚存结余173万元。

2、政府性基金预算执行情况。2014年完成政府性基金收入27011万元，为预算的96%，增长1.9%。上级补助基金收入11042万元，政府性基金预算总收入38053万元。政府性基金预算总支出38053万元，为预算的125.4%，增长19.9%，全年收支平衡。

3、社会保险基金预算执行情况。2014年社会保险基金收入14540万元，为预算的109.3%，增长9.5%。2014年社会保险基金支出14540万元，为预算的109.3%，增长9.5%，收支平衡。

（二）2014年财政预算执行主要特点

1、发挥财政调控能力。第一，厉行节约压缩一般。全面贯彻中央八项规定、国务院厉行节约反对铺张浪费条例，严格“三公”经费管理，全县“三公”经费支出2409万元，较上年下降15%。第二，调整结构保证重点。紧紧围绕县委、县政府决策部署，统筹预算年度之间平衡，统筹县与乡镇分配关系，2014年新增1130万元对乡镇均衡性转移支付。支持中小微企业，保持经济社会稳定健康较快发展，新增安排4000万元加强融资性担保体系建设。第三，依法理财促进规范。积极落实结构性减税政策，减免缓抵各项税费6645万元。第四，依法加强收入征管，全年查补入库税收880万元，清欠入库税收2200万元。

2、公共财政预算执行平稳。2014年，全县公共财政收入实现较快增长，财政总收入和公共财政预算收入分别突破10亿元，6亿元。县乡公共财政收入同步增长，分别增长23.4%、15.9%。公共财政预算收入增幅居安庆市市辖八县第 1位，比八县平均增幅高12.4百分点。公共财政收入质量进一步提高，税收占公共财政收入的82.2%，比上年提高1.1个百分点。公共财政预算支出规模进一步增大，跨上20亿元台阶，实现222812万元，较上年增加24104万元，增长12.1%。重点支出得到保障，教育、科技、社保、卫生、农林水、交通等十三类民生支出192968万元，占公共财政预算支出的86.6%，比上年提高0.8个百分点。2014年新增财力中民生支出达22320万元，占全县支出增量的92.6%。

3、支持经济稳定增长。持续加大实体经济支持力度，夯实经济增长基础。一是加大投入带动需求。争取省级地方政府债券5161万元，民营经济发展专项扶持资金2000万元，旅游发展专项扶持资金1750万元，交通、水利等基础设施项目建设资金20544万元。二是减税清费支持实体。“营改增”实施范围扩大到邮政、通信等行业，减税620多万元；拨付财政补贴资金803万元，确保试点企业税负不增加。三是做大做强担保公司，充实融资性担保机构国有资本金4000万元，2014年立信担保公司为中小企业提供融资担保贷款34310万元。四是支持实体经济发展，拨付支持企业发展扶持资金3200万元，办理出口退货物增值税5543万元。

4、统筹城乡发展。加大对城乡区域发展投入力度，增强经济社会发展活力。拨付城乡基础设施建设资金35130万元，支持推进新型城镇化建设；拨付1200万元，支持“通组路”硬化工程。支持美好乡村建设，拨付美好乡村建设专项资金4187万元。推进农村综合改革，拨付农业综合开发资金2642万元，农业保险资金412万元，“一事一议”村级公益事业财政奖补资金1908万元，统筹安排460万元现代农业发展资金，支持农民合作社、龙头企业、家庭农场发展，培育新型农业经营主体。统筹安排3800万元，支持千万亩森林增长工程、退耕还林、森林生态效益补偿、林木良种补贴。安排990万元，扶持广播电视村村通工程、农民体育健身工程等农村公共文化体系建设，丰富农民文娱生活。

5、民生持续改善。2014年33项民生工程投入资金67143万元，增长10.9%，其中县级配套10176万元，增长8.2%，安排民生工程后期管护资金1147万元。加快社会事业发展。投入46522万元，推动各项教育事业发展。投入29112万元，完善就业和社会保障体系。投入4385万元，支持医药卫生体制改革继续深化。投入14031万元，用于城乡居民医疗保障。拨付10143万元，推进保障性安居工程建设。提高城乡低收入群体生活水平，投入6925万元，用于农村五保、城乡居民最低生活保障。拨付512万元，兑现老村干、老民师等“老字号”群体补助。拨付4100万元，推进农村居民养老保险。“一卡通”发放惠农补贴29824万元，人均受益840.1元。投入829万元，用于计划生育家庭奖励扶助。

6、财政管理进一步加强。以“科学理财、为民服务”为主题，深入开展党的群众路线教育实践活动，不断加强和改进财政管理，提升财政资金使用效益。2014年开展了财政投资评审工作，制定并出台了《岳西县政府投资项目财政评审管理暂行办法》，涵盖了财政预算安排的基本建设资金项目（含政府性预算安排的建设项目）、政府融资建设项目、其他财政性资金建设项目、需要进行专项核查及跟踪问效的其他项目。共受理评审项目2014个，金额112300万元，已完成评审项目195个，评审金额95516万元，审定金额87015万元，综合核减8501万元。修订了《岳西县政府性存款管理暂行办法》，进一步提升了政府性存款管理水平。修订并完善了部门预算标准体系，财政预算进一步规范。制定并下发了《岳西县“三公”经费监督管理实施意见》，对“三公”经费管理使用做出了严格规定。《岳西县农业专项资金管理暂行办法》对农业专项资金的项目申报、项目管理、资金拨付、使用、监督检查、责任追究等做出了规定。盘活存量资产，2014年与各金融管理机构签订了存款协议，可为财政年增收1000万元。

2014年我县财政工作取得了一定的成绩，但与此同时，我们也清醒地认识到我县财政仍存在的突出困难和问题：财政收入增长与支出刚性矛盾加剧；盘活财政存量资金还需加大力度；预算的完整性、规范化还不够；事权与支出责任相适应的乡镇财政体制还需完善；财政支出越位缺位并存、资金使用绩效不高等现象依然存在；财政预算管理改革还需深入推进，等等。2014年，我们将深入实际，努力进取，积极推进各项财政改革，完善财政管理，争取我县财政工作再创佳绩。