岳西县重点工程局2018年部门预算 - 通知公告 - 岳西县重点工程建设局

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.岳西县重点工程局2018 年财政拨款收支预算总表

2.岳西县重点工程局2018 年一般公共预算支出预算表

3.岳西县重点工程局2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县重点工程局2018 年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县重点工程局2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县重点工程局2018 年收支预算总表

7.岳西县重点工程局2018 年收入预算总表

8.岳西县重点工程局2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作；负责城市房地产的经营开发。

（二）负责重点工程项目前期工作；会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图纸设计、审图和预算编制。

（三）参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投标工作。

（四）负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。

（五）负责申报、审核重点工程项目建设资金，按项目管理要求编制资金使用计划。

（六）负责编制工程决算和竣工报告，参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。

（七）完成县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

岳西县重点工程局2018 年度部门预算只有本级，无下属单位。

三、2018 年度主要工作任务

（1）完成6项续建重点工程目标任务：新城商务大厦工程完工，完成配套附属工程建设；映山红大道完工通车，完成安置区一期迁建12#、13#、14#三栋楼基础施工、交付分配，沿街商住楼完成施工招标、工程开工；步文（温莲）大道建设工程全面施工，完成道路、桥梁主体工程建设；岳西县“六馆一中心”建设工程完成主体结构，进入装饰施工；金山工业区二期工程二期标准化厂房PPP项目完工；继续推进拆迁安置区建设，罗城安置区7、8#楼完工，叶畈安置区24#楼完工，学前路安置区1#楼完工，2#楼主体完工，塘坳安置区5#楼、6#楼完工，河湾安置区高层公寓楼开工建设，启动岳菖路安置区建设。

（2）积极推动6项新开工重点项目建设：完成岳西县两校一中心PPP项目社会资本招标，完成项目公司组建，争取完成征地搬迁、工程开工；完成莲云大道改造二期工程（两标段）施工，竣工通车；完成岳西至菖蒲公路高速路至马坳水库段改造工程工程建设，道路通车；完成大屋一心沿街商住楼主体结构，进入装饰装修施工；完成东山路东延线工程东山桥施工招标，工程开工，完成桥梁主体结构; 完成前进路（370m）及老农贸市场内街道路（原天堂镇政府至建设桥）改造。

（3）其他工程建设：配合相关指挥部工作，参与城北新区基础设施建设、温泉开发区路网建设；实施重点工程弃土场、公益性公墓等工程建设；完成县委、县政府安排的新增突击性重点工程项目建设。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县重点工程局2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出
项目		预算数		项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经拨款
一、上年结余				本年支出
（一）一般公共预算拨款				（一）一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	4.42		4.42
（三）国有资本经营预算拨				（三）医疗卫生与计划生育支出	1.37		1.37
				（四）城乡社区支出	146.30		146.30
二、本年收入				（五）住房保障支出	2.40		2.40
（一）一般公共预算拨款	154.49
经常收入预算拨款	154.49
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
			二、结转下年支出
收入合计	154.49		支出合计		154.49		154.49

部门公开表2

岳西县重点工程局2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目					预算数
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计			154.49		34.49	120.00
208		社会保障和就业支出	4.42		4.42
20805		行政事业单位离退休	4.20		4.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20		4.20
20899		其他社会保障和就业支出	0.22		0.22
2089901	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22
210	医疗卫生与计划生育支出		1.37	1.37
21011	行政事业单位医疗		1.37	1.37
2101102	事业单位医疗		1.37	1.37
212	城乡社区支出		146.30	26.30		120.00
21201	城乡社区管理事务		146.30	26.30		120.00
2120106	工程建设管理		146.30	26.30		120.00
221	住房保障支出		2.40	2.40
22102	住房改革支出		2.40	2.40
2210201	住房公积金		2.40	2.40

部部门公开表3

岳西县重点工程局2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
合计		34.49
301	工资福利支出	29.18
30101	基本工资	12.12
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	2.40
30114	医疗费
302	商品和服务支出	5.31
30201	办公费	0.20
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费	0.07
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.2
30214	租赁费
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.88
30226	劳务费
30227	委托业务
30228	工会经费	0.40
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	1.25
30299	其他商品和服务支出

部门公开表4

岳西县重点工程局2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：岳西县重点工程局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

岳西县重点工程局2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：岳西县重点工程局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

岳西县重点工程局2018 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	154.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、医疗卫生与计划生育支出	1.37
四、纳入专户管理政府非税收入		四、住房保障支出	2.40
五、其他收入		五、城乡社区支出	146.30
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他






本年收入合计	154.49	本年支出合计	154.49

上年结余收入		结转下年


收入总计	154.49	支出总计	154.49

部门公开表7

岳西县重点工程局2018 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

收入

一

般

公共预算

拨款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本

经营预算

拨款收入

纳入专户

管理的政

府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助

收入

附属单位

上缴收入

其他

合计

154.49

208

社会保障和就业支出

4.42

20805

行政事业单位离退休

4.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.20

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

2089901

其他社会保障和就业支出

0.22

210

医疗卫生与计划生育支出

1.37

21011

行政事业单位医疗

1.37

2101102

事业单位医疗

1.37

212

城乡社区支出

146.3

21201

城乡社区管理事务

146.3

2120106

工程建设管理

146.3

221

住房保障支出

2.4

22102

住房改革支出

2.4

2210201

住房公积金

2.4

部门公开表8

岳西县重点工程局2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	154.49	34.49	120.00
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
2010103	机关服务
2010104	人大会议
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	医疗卫生与计划生育支出	1.37	1.37
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37
212	城乡社区支出	146.30	26.30	120.00
21201	城乡社区管理事务	146.30	26.30	120.00
2120106	工程建设管理	146.30	26.30	120.00
221	住房保障支出	2.40	2.40
22102	住房改革支出	2.40	2.40
2210201	住房公积金	2.40	2.40

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县重点工程局2018 年财政拨款收支预算154.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款154.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入154.49万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出146.30万元，占94.7%；社会保障和就业支出4.42万元，占2.8%；医疗卫生支出1.37万元，占0.9%；住房保障支出2.40万元，占1.6%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县重点工程局2018 年一般公共预算拨款154.49万元，比2017 年预算拨款增加16.25万元，增长11.75%，增加原因主要是人员工资增长与专项工作任务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出146.30万元，占94.7%；社会保障和就业支出4.42万元，占2.8%；医疗卫生支出1.37万元，占0.9%；住房保障支出2.40万元，占1.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 城乡社区支出 ”2018 年预算146.30万元，比 2017年预算增加9.86万元，增长7.2%，增长原因主要是 2018 年度人员工资增长与专项工作任务增加等。其中:“工程建设管理”预算146.30万元，主要用于保障单位日常办公正常运转和完成各项重点工程建设专项工作任务支出。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算 4.42万元，比 2017年预算增加4.08万元，增长1200%，增加原因是机关事业单位养老保险改革。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算4.20万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算1.37 比 2017 年预算减少0.09万元，下降6.2%，减少原因是人员工资调整。“事业单位医疗”预算1.37万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算2.40 万元，比 2017 年预算增加2.40万元（2017年此项预算包含在城乡社区支出中），增加原因主要是住房公积金预算标准提高。其中：“住房公积金”预算2.40万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县重点工程局2018年一般公共预算基本支出34.49万元，其中：工资福利支出 29.18 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出5.31万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县重点工程局2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县重点工程局2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县重点工程局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县重点工程局2018 年收支总预算154.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县重点工程局2018 年收入预算154.49万元，其中：一般公共预算拨款收入154.49万元，占100%，比 2017 年预算拨款增加16.25万元，增加11.75 %，增加原因主要是人员工资增长与专项工作任务增加。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县重点工程局2018 年支出预算154.49万元，比 2017 年预算增加16.25万元，增加11.75%，增加原因主要是人员工资增长与专项工作任务增加。其中，基本支出34.49万元，占22.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出120万元，占77.7 %，主要用于聘用人员工资及专项工作任务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“专项工作经费及购买服务支出”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要用于专项工作经费及购买服务支出。

（2）立项依据。根据工作需要和县领导有关批示。

（3）实施主体。本项目由岳西县重点工程局统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：岳西县重点工程局购买服务及各项重点工程管理费用支出。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算120万元。

（7）绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）

项目名称			专项工作经费及购买服务支出
实施单位			岳西县重点工程局
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		120	年度资金总额：		120
			其中：财政拨款		120	其中：财政拨款		120
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018年1月1日-2018年12月31日					完成各项重点工程建设工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		按量完成	15	数量指标	按量完成	15
		质量指标		按质完成	10	质量指标	按质完成	10
		时效指标		按时完成	10	时效指标	按时完成	10
		成本指标		按预算执行	10	成本指标	按预算执行	10
	效益指标	经济效益指标		促进经济发展	15	经济效益指标	促进经济发展	15
		社会效益指标		改善城镇功能面貌	10	社会效益指标	改善城镇功能面貌	10
		生态效益指标		优化城区环境	10	生态效益指标	优化城区环境	10
		可持续影响指标		满足群众需要，提升幸福指数	10	可持续影响指标	满足群众需要，提升幸福指数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	10	服务对象满意度指标	满意	10

（二）机关运行经费。

岳西县重点工程局2018 年机关运行经费财政拨款预算5.31万元，主要用于购置办公用品等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

岳西县重点工程局2018 年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县重点工程局及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县重点工程局2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岳西县重点工程局2018年部门预算 2018-01-22 09:35:00 来源： 点击：

岳西县重点工程局2018年部门预算
2018-01-22 09:35:00 来源：点击：