岳西县财政局

部门公开表8

中共岳西县委办公室2018年支出预算总表

单位：万元

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

中共岳西县委办公室2018年财政拨款收支预算652.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款652.06万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入652.06万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务571.40万元，占87.6%；社会保障和就业支出47.47万元，占7.2%；医疗卫生支出12.17万元，占1.8%；住房保障支出21.01万元，占3.2%。

二、关于 2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共岳西县委办公室2018年一般公共预算拨款652.06万元，比2017 年预算拨款增加55.23万元，增长8.4%，增加原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（党委办公厅（室）及相关办公事务）571.40万元，占87.6%；社会保障和就业支出47.47万元，占7.2%；医疗卫生支出12.17万元，占1.8%；住房保障支出21.01万元，占3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2018 年预算571.4万元，比 2017年预算增加79.38万元，增长13.8%，增长原因主要是 2018 年度人员增加等。其中:“行政运行”预算541.4万元，主要用于保障县委办公室正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 20万元，主要用于会议室改造等事务方面的项目支出。

2. “社会保障和就业”2018 年预算47.47万元，比 2017年预算减少30.83万元，减少64.9%，减少原因是：退休人员工资由社保局发放等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算34.48万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算12.17万元，比 2017 年预算减少0.15万元，减少1.2%，与2017年相当。“事业单位医疗”预算12.17万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2018 年预算21.01万元，比 2017 年预算增加6.82万元，增加32.4%，增加原因主要是工资等收入导致住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算21.01万元，主要用于县委办按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共岳西县委办公室2018年一般公共预算基本支出346.06万元，其中：工资福利支出252.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出77.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助15.81万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共岳西县委办公室2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共岳西县委办公室2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共岳西县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共岳西县委办公室2018 年收支总预算652.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（一般公共服务（党委办公厅（室）及相关办公事务）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

中共岳西县委办公室2018年收入预算652.06万元，其中：一般公共预算拨款收入652.06万元，占100%，比2017年预算拨款增加55.23万元，增加8.4%，增加原因主要是人员增加等。

八、关于2018年支出预算情况说明

中共岳西县委办公室2018年支出预算652.06万元，比 2017 年预算增加55.23万元，增加8.4%，增加原因主要是人员增加等。其中，基本支出571.4万元，占87.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县委各类综合性会议”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是按县委部署决定召开的全县各类综合性会议费用。

（2）立项依据。县财政有关文件。

（3）实施主体。中共岳西县委办公室。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：会议场租、材料费、乡镇参会人员住宿及餐饮费用、部分参会人员误工费等。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算70万元。

（7）绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

（二）机关运行经费。

中共岳西县委办公室2018 年机关运行经费财政拨款预算571.4万元，主要用于办公室日常运行支出。

（三）政府采购情况。

中共岳西县委办公室2018 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

中共岳西县委办公室及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备3台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。