岳西县财政局

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县委宣传部2018年财政拨款收支预算总表

2.岳西县委宣传部2018年一般公共预算支出预算表

3.岳西县委宣传部 2018年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县委宣传部2018年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县委宣传部2018年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县委宣传部2018年收支预算总表

7.岳西县委宣传部2018年收入预算总表

8.岳西县委宣传部2018年支出预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据办（2003）39号文件规定，主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委关于宣传工作的方针、政策，按照省、市委宣传部和县委要求，部署全县宣传工作；指导县直宣传文化系统和乡镇党委制订有关政策；负责指导全县理论宣传、学习和研究，管理县委讲师组；负责引导社会舆论，指导、协调县直各新闻单位工作，协助上级新闻单位搞好重大新闻报道，组织县内重大活动的新闻报道工作，组织综合性或跨地区、部门对外宣传活动，组织海外、境外和县外新闻媒体来岳采访，管理县委、县政府对外新闻办，《安庆日报-岳西周刊》，《岳西网》；指导全县精神产品生产和文化产业发展，承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作；负责规划全局性的思想政治工作任务；负责岳西县互联网宣传管理工作，加强互联网上舆论监督和引导；部署和规划全县群众性精神文明创建活动，对创建文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位进行指导、协调和考核，组织开展多种形式的社会主义道德宣传教育和实践活动，管理县文明办。

二、部门预算单位构成

岳西县委宣传部 2018 年度部门预算包括宣传部机关本级预算和部属岳西文明办、岳西周刊社预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	中共岳西县委宣传部	单位性质
1	岳西县委宣传部本级	行政单位
2	岳西县精神文明建设指挥委员会办公室	行政单位
3	岳西周刊社	事业单位

三、2018 年度主要工作任务

（一）总体目标：根据上级党委和县委要求部署全县2018年度宣传思想工作。   

（二）推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

坚持用党的创新理论武装头脑。抓好各级党委（党组）中心组学习，组织学好用好《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展宣传思想文化战线大调研。推动习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”。开展“新时代、新气象、新作为”专题报道，组织好理论宣传、内外宣传、网络宣传、社会宣传和文艺宣传，深入宣传全县上下学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的举措成效和典型事迹。

（三）牢牢掌握意识形态工作领导权

严格落实意识形态工作责任制，推动各级党委（党组）落实意识形态工作，把意识形态工作纳入县委巡视范畴。加强意识形态阵地建设和管理，确保各类意识形态阵地可管可控。加强意识形态阵地建设和管理，出台论坛、讲座等阵地管理办法，加大对报告会、论坛、讲座等活动的审查力度。深入开展“扫黄打非”，加大文化市场清理整顿力度，严厉打击各种非法出版物。严格落实网络意识形态工作责任制，着力净化网络空间。加大网络舆情监测力度，完善网络舆情研判、会商、处置等机制。

（四）营造良好的宣传舆论氛围

始终坚持党管媒体不动摇，加强传播手段建设和创新，主动抢占舆论阵地制高点。切实加强宣传工作的主动性主导性，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。树立大外宣理念，建立大外宣联动机制。浓墨重彩宣传党的十九大和全国“两会”精神，做好庆祝改革开放40周年主题宣传活动。完善网络新闻内容建设，围绕中心工作策划网络主题宣传，开设“中国好网民”、“江淮•暖新闻”、“ 网络中国节”等网络专题，培育积极健康、向善向上的网络文化。

（四）推动岳西文化事业产业繁荣发展

充分展示地域文化。继续举办大别山映山红文化月活动，积极申报国家、省级爱国主义教育基地，做好“岳西高腔”“桑皮纸”等非物质文化遗产保护传承工作。实施文化惠民工程。深入推进文化体制改革，组建岳西传媒中心，提升基层基础公共文化服务水平，组织好文化科技卫生“三下乡”、文化进万家、送戏下基层、全民阅读等公益性品牌文化活动。推动地域文艺创作。建设画家村、作家村等一批创作基地。提高文化产业竞争力。组织好全省民营文化企业100强和国家省级文化产业示范基地等评选活动，做大做强文化产业。通过深圳、合肥文博会等文化平台，积极开展文化招商，提升岳西文化知名度。

（五）培育和践行社会主义核心价值观

全面提升道德建设工程。深化新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育。扎实推进未成年人思想道德建设，切实开展群众性精神文明创建活动，继续开展评选表彰活动，积极推荐申报“安庆好人”“安徽好人”“中国好人”。深入开展移风易俗，助力乡村振兴。推动“志智双扶”，巩固脱贫攻坚成果，树立文明乡风，助力乡村振兴，着力培育一批移风易俗先进示范村（点）。大力开展文明创建活动。推进农村环境“三大革命”，深化“四净两规范”活动。
 

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县委宣传部 2018 年财政拨款收支预算855.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款855.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入855.95万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务559.39万元，占65%；文化体育与传媒250万元，占29%；社会保障和就业支出25.08万元，占3%；医疗卫生支出 7.84万元，占1%；住房保障支出13.64万元，占2%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县委宣传部2018 年一般公共预算拨款855.95万元，比2017年预算拨款增加286.30万元，增长33 %，增加原因主要是1、行政运行增加；2、人员工资增加；3、文化体育与传媒专项开支增加。

（二） 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（公共安全、教育支出）559.39万元，占65%；文化体育与传媒250万元，占29%；社会保障和就业支出25.08万元，占3%；医疗卫生支出 7.84万元，占1%；住房保障支出13.64万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务 ”2018 年预算559.39万元，比 2017年预算增加19.1万元，增长4%，增长原因主要是 2018 年度单位行政运行、人员工资等增加。其中:“行政运行”预算186.84万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“事业运行”预算103.55万元，主要用于宣传等事务方面的项目支出；“其他宣传事务支出”预算259万元，主要用于其他宣传等支出；“对外联络事务支出”预算10万元，主要用于事业对外联络事务等支出。

2.“文化体育与传媒 ”2018 年预算250万元，比 2017年预算增加250万元，增长100%，增长原因是新增项目预算。

3. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算25.08万元，比 2017年预算增加11.72万元，增加47%，增加原因是退休人员退休工资增加、单位人员增加等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算23.92万元，主要用于发放退休人员退休工资和缴纳在职人员养老保险单位部分。

4. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算7.84万元， 比 2017 年预算增加0.43万元，或增加6%，增加原因主要是人员增加。“事业单位医疗”预算3.27万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5. “ 住房保障支出 ”2018 年预算13.64万元，比 2017 年预算增加5.05万元，或增加37%，增加原因主要是人员工资增加导致住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算13.64万元，主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县委宣传部2018年一般公共预算基本支出208.96万元，其中：工资福利支出166.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.22万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县委宣传部2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县委宣传部2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县委宣传部2018 年收支总预算855.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（教育支出、公共安全支出）、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县委宣传部2018年收入预算855.95万元，其中：一般公共预算拨款收入559.39万元，比 2017年预算增加19.1万元，增长4%，增长原因主要是 2018 年度单位行政运行、人员工资等增加。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县委宣传部 2018 年支出预算855.95万元，比 2017 年预算增加286.30万元，增长33 %，增加原因主要是1、行政运行增加；2、人员工资增加；3、文化体育与传媒专项开支增加。其中，基本支出208.95万元，占 24.5 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出647万元，占75.5 %，主要用于宣传事务、文化体育与传媒等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2018年外宣奖励”项目情况说明。

（1）项目概述：本项目是根据县委转发县委宣传部《岳西县对外宣传奖励办法》的通知，兑现外宣奖励。

（2）立项依据：《岳西县对外宣传奖励办法》。

（3）实施主体：本项目由县委宣传部组织实施。

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：全县广大新闻工作者和通讯员参与对外宣传的奖励。

（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算40万元。

（7）绩效目标和指标：

部门预算财政支出绩效目标表

（2018年度）

项目名称

2018年外宣奖励

实施单位

县委宣传部

项目属性

一次性项目

项目资金（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

40万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

40万元

其他资金

其他资金

总体目标

起止时间

年度目标

2018年1月1日至2018年12月31日

激发广大新闻工作者和通讯员参与对外宣传的热情和动力，进一步提升岳西的知名度和美誉度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

奖励人数多

15

数量指标

奖励人数多

15

质量指标

广大新闻工作者和通讯员

10

质量指标

广大新闻工作者和通讯员

10

时效指标

及时兑现

10

时效指标

及时兑现

10

成本指标

按预算执行

10

成本指标

按预算执行

10

其他

其他

效益指标

经济效益指标

促进岳西经济增长

15

经济效益指标

促进岳西经济增长

15

社会效益指标

进一步提升岳西的知名度和美誉度

10

社会效益指标

进一步提升岳西的知名度和美誉度

10

生态效益指标

保护生态

10

生态效益指标

保护生态

10

可持续影响指标

促进可持续发展

10

可持续影响指标

促进可持续发展

10

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

10

服务对象满意度指标

满意

10

其他

其他

2.“2018年上半年全县文明创建考核奖励资金”项目情况说明。

（1）项目概述：2018年上半年全县文明创建考核乡镇和县直单位、片区等奖励资金。

（2）立项依据：岳创[2015]8号《关于开展安徽省创建第四届文明县城督查考核工作的通知。

（3）实施主体：岳西县精神文明建设指挥委员会办公室。

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年6月30日。

（5）项目内容：2018年上半年全县文明创建考核乡镇和县直单位、片区等奖励资金。

（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算49万元。

（7）绩效目标和指标：

部门预算财政支出绩效目标表

（2018年度）

项目名称

2018年上半年全县文明创建考核奖励资金

实施单位

岳西县精神文明建设指挥委员会办公室

项目属性

一次性项目

项目资金（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

49万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

49万元

其他资金

其他资金

总体目标

起止时间

年度目标

2018年1月1日至2018年6月30日

文明创建考核奖励

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保证文明创建数量

15

数量指标

保证文明创建数量

15

质量指标

保证文明创建质量达标

10

质量指标

保证文明创建质量达标

10

时效指标

及时兑现

10

时效指标

及时兑现

10

成本指标

按预算执行

10

成本指标

按预算执行

10

其他

其他

效益指标

经济效益指标

确保文明创建达标

15

经济效益指标

确保文明创建达标

15

社会效益指标

提升社会生活水平

10

社会效益指标

提升社会生活水平

10

生态效益指标

促进生态平衡

10

生态效益指标

促进生态平衡

10

可持续影响指标

促进可持续发展

10

可持续影响指标

促进可持续发展

10

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

10

服务对象满意度指标

满意

10

其他

其他

（二）机关运行经费。

岳西县委宣传部 2018 年机关运行经费财政拨款预算186.84万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用，是保障单位运行，用于购置货物和服务等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

岳西县委宣传部 2018 年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县委宣传部及所属单位共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。