岳西县财政局

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

72.39

27.39

45.00

  20129

  群众团体事务

72.39

27.39

45.00

    2012950

    事业运行（群众团体事务）

72.39

27.39

45.00

208

社会保障和就业支出

4.64

4.64

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

4.41

4.41

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.41

4.41

0.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.43

1.43

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

1.43

1.43

0.00

    2101101

    行政单位医疗

1.43

1.43

0.00

221

住房保障支出

2.51

2.51

0.00

  22102

  住房改革支出

2.51

2.51

0.00

    2210201

    住房公积金

2.51

2.51

0.00

合计

80.98

35.98

45.00

注：本表反应部门本年各项支出预算情况
 

第三部分 2018 年部门预算情况说明 

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县文联2018 年财政拨款收支预算80.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨80.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入80.98万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：群团事务运行72.39万元，占89.4%；社会保障和就业支出4.64万元，占5.7%；医疗卫生支出1.43万元，占1.7%；住房保障支出2.51万元，占3%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县文联2018 年一般公共预算拨款80.98万元，比2017 年预算拨款增加6.39万元，增长8.5 %，增加原因主要是工资增长、住房公积金财政预算供给标准由2017年8%提高到2018年的12%、养老保险改革等。

（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。

群团事务运行72.39万元，占89.4%；社会保障和就业支出4.64万元，占5.7 %；医疗卫生支出1.43万元，占1.7%；住房保障支出2.51万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务支出 ”2018 年预算72.39万元，比 2017年预算增加2.17万元，增长3%，增长原因主要是住房公积金财政预算供给标准由2017年8%提高到2018年的12%、养老保险改革等。其中:“行政运行”预算27.39万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 45万元，主要用于单位日常活动开展等事务方面的项目支出；

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算4.64万元，比 2017年预算增加4.3万元，增加1265%，增加原因是机关养老保险改革。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算4.41万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算1.43万元，比 2017 年预算增加0.07万元，增加5%，增加原因主要是缴费基数提高.“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算2.51万元，比 2017 年预算增加0.87万元，增加53%，增加原因主要是工资基数提高导致住房公积金缴费基数增加以及住房公积金财政预算供给标准由2017年8%提高到2018年的12%。其中：“住房公积金”预算2.51万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县文联2018年一般公共预算基本支出35.98万元，

其中：工资福利支出30.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元。资本性支出0万元。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县文联2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县文联2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县文联2018 年收支总预算80.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：群团事务运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县文联2018 年收入预算80.98万元，其中：一般公共预算拨款收入80.98万元，占100%，比 2017 年预算拨款增加6.39万元，增加8.5 %，增加原因主要是工资增长，物价上涨，养老保险改革。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县文联2018 年支出预算80.98万元，比 2017 年预算增加6.39 万元增加8.5%，增加原因主要是工资增长、住房公积金财政预算供给标准由2017年8%提高到2018年的12%、养老保险改革等。其中，基本支出35.98万元，占44.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45万元，占55.6 %，主要用于文艺活动等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.群团事务项目情况说明。

（1）项目概述。主要组织开展群众文艺活动，出版杂志，挖掘传统文化资源，开展文艺采风、交流、竞赛、书画摄影展览以及专题文艺演出等活动。

（2）立项依据。根据岳办发〔2010〕25号文件规定，文联是中共岳西县委领导的全县文艺界人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。主要依据是职责所在（见第一部分所述主要职责）。

（3）实施主体。岳西县文学艺术界联合会。

（4）实施周期。2018年。

（5）项目内容。出版发行《岳西》杂志，文艺交流、采风，书画摄影展览，文艺演出。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算45万元。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

岳西县文联2018 年机关运行经费财政拨款预算50.35万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购情况。

岳西县文联2018 年无政府采购预算总额。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县文联及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县文联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。