岳西县财政局

中国共产主义青年团岳西县委员会

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年财政拨款收支预算总表

2.中国共产主义青年团岳西县委员会2018年一般公共预算支出预算表

3.中国共产主义青年团岳西县委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

4.中国共产主义青年团岳西县委员会2018年政府性基金预算支出预算表

5.中国共产主义青年团岳西县委员会2018年国有资本经营预算支出预算表

6.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年收支预算总表

7.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年收入预算总表

8.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年支出预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分部门概况

一、主要职责

  1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年围绕中心、服务大局。

  2、负责全县团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

  3、贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

  4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府对青少年的工作决策提供参考和依据。

  5、培养农村青年创富带头人，助推脱贫攻坚。

  6、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

 7、负责全县青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团在青年社会组织中的核心作用。

  8、建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

  9、指导开展有助于青少年身心健康的文化娱乐活动。

  10、承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年度部门预算只有本级，无下属单位。

三、2018 年度主要工作任务

1、持续强化思想政治引领和价值引领。

2、紧紧围绕党政中心工作，投身“四个岳西”建设。

3、深入推进共青团改革，激发基层团组织活力。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出
项目		预算数		项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经拨款
一、上年结余				本年支出
（一）一般公共预算拨款				（一）一般公共服务	63.83	63.83
（二）政府性基金预算拨款				（二）社会保障	4.06	4.06
（三）国有资本经营预算拨				医疗卫生与计划生育事务	1.29	1.29
				住房保障支出	2.26	2.26
二、本年收入	71.44
（一）一般公共预算拨款	71.44
经常收入预算拨款	71.44
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
			二、结转下年支出
收入合计	71.44		支出合计		71.44	71.44

 

 

 

部门公开表2

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年一般

公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目					预算数
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
201		一般公共服务支出	63.83		29.83	34.00
20129		群众团体事务	63.83		29.83	34.00
2012901		行政运行（群众团体事务）	63.83		29.83	34.00
208		社会保障和就业支出	4.06		4.06
20805		行政事业单位离退休	3.95		3.95
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95		3.95
20899		其他社会保障和就业支出	0.11		0.11
2089901		其他社会保障和就业支出	0.11		0.11
210		医疗卫生与计划生育支出	1.29		1.29
21011		行政事业单位医疗	1.29		1.29
2101101		行政单位医疗	1.29		1.29
221		住房保障支出	2.26		2.26
22102		住房改革支出	2.26		2.26
2210201		住房公积金	2.26		2.26
		合计	71.44		37.44	34.00

部门公开表3

中国共产主义青年团岳西县委员会

2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	37.44
301	工资福利支出	27.34
30101	基本工资	11.13
30102	津贴补贴	7.67
30103	奖金	0.92
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.22
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	2.26
30114	医疗费
302	商品和服务支出	10.10
30201	办公费	0.58
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费	0.1
30207	邮电费	0.1
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.2
30214	租赁费
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	2.82
30228	工会经费	0.38
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	2.82
30299	其他商品和服务支出	0.1

 

部门公开表4

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年政府性

基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

 

注：中国共产主义青年团岳西县委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表5

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年国有资本

经营预算支出预算表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

注：中国共产主义青年团岳西县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71.44	一、一般公共服务支出	63.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、医疗卫生与计划生育支出	1.29
四、纳入专户管理政府非税收入		四、住房保障支出	2.26
五、其他收入
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	71.44	本年支出合计	71.44
上年结余收入		结转下年
收入总计	71.44	支出总计	71.44

  

部门公开表7

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	63.83		63.83
20129	群众团体事务	63.83		63.83
2012950	事业运行（群众团体事务）	63.83		63.83
208	社会保障和就业支出	4.06		4.06
20805	行政事业单位离退休	3.95		3.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95		3.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11
210	医疗卫生与计划生育支出	1.29		1.29
21011	行政事业单位医疗	1.29		1.29
2101101	行政单位医疗	1.29		1.29
221	住房保障支出	2.26		2.26
22102	住房改革支出	2.26		2.26
2210201	住房公积金	2.26		2.26
	合计	71.44		71.44

 

 

部门公开表8

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	63.83	29.83	34.00
20129	群众团体事务	63.83	29.83	34.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	63.83	29.83	34.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06
20805	行政事业单位离退休	3.95	3.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210	医疗卫生与计划生育支出	1.29	1.29
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29
221	住房保障支出	2.26	2.26
22102	住房改革支出	2.26	2.26
2210201	住房公积金	2.26	2.26
	合计	71.44	37.44	34.00

第三部分 2018年部门预算情况说明 

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年财政拨款收支预算71.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款71.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入71.44万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 63.83万元，占89.35%；社会保障和就业支出 4.06万元，占 5.7%；医疗卫生支出 1.29万元，占 1.8%；住房保障支出 2.26万元，占3.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年一般公共预算拨款71.44万元，比2017 年预算拨款增加12.28万元，增长17.19%，增加原因主要是工作人员增加、项目支出略有调整、住房公积金财政预算供给标准由2017年8%提高到2018年的12%以及缴费基数增加、2018 年度增加在职职工养老保险缴费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出（群众团体事务）63.83万元，占 89.35%；社会保障和就业支出4.06万元，占5.7 %；医疗卫生支出 1.29万元，占 1.8%；住房保障支出 2.26万元，占3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2018 年预算 63.83万元，比 2017年预算增加6.92万元，增长12.16%，增长原因主要是 工作人员增加及项目支出略有增长等。其中:“行政运行”预算63.83万元，主要用于保障中国共产主义青年团岳西县委员会正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业”2018 年预算 4.06万元，比 2017年预算增加3.97万元，增长97.78%，增加原因是2018 年度增加在职职工养老保险缴费等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.95万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算1.29万元， 比 2017 年预算增加0.29万元，增长22.48%，增加原因主要是缴费基数增加。

4.“住房保障支出”2018 年预算2.26万元，比 2017 年预算增加1.1万元，增长48.67%，增加原因主要是住房公积金财政预算供给标准由2017年8%提高到2018年的12%以及缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算2.26万元，主要用于中国共产主义青年团岳西县委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年一般公共预算基本支出37.44万元，其中：工资福利支出27.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元。资本性支出0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中国共产主义青年团岳西县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年收支总预算71.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（群众团体事务等）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年收入预算 71.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入71.44万元，比 2017 年预算拨款增加12.28万元，增长17.18 %，增加原因主要是2018 年度增加在职职工养老保险缴费以及住房公积金财政预算供给标准由2017年8%提高到2018年的12%。

八、关于2018年支出预算情况说明

中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年支出预算71.44万元，比 2017 年预算增加12.28万元，增长17.18%，增加原因主要是工作人员增加。其中，基本支出 37.44万元，占 52.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出34万元，占47.59%，主要用于一般公共服务支出等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“共青团基层组织工作经费”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是支持基层团组织开展团内活动经费。

（2）立项依据。主要依据是职责所在（见第一部分所述主要职责）。

（3）实施主体。本项目由中国共产主义青年团岳西县委员会实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：组织全县共青团基层团组织“青年之家”建设，开展各类团内活动。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算24万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			共青团基层组织工作经费
实施单位			中国共产主义青年团岳西县委员会
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			72		年度资金总额：		24
			其中：财政拨款			72		其中：财政拨款		24
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018.1.1-2018.12.31							深入推进共青改革，激发基层团组织活力
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基层团组织每月开展一次活动以上			10	数量指标	基层团组织每月开展一次活动以上	10
		质量指标		参加活动20人以上			25	质量指标	参加活动20人以上	25
		时效指标		2018年			15	时效指标	2018年	15
		成本指标						成本指标
		其他						其他
	效益指标	经济效益指标		服务团员青年成长成才			10	经济效益指标	服务团员青年成长成才	10
		社会效益指标		引导团员青年成才成才			10	社会效益指标	引导团员青年成才成才	10
		生态效益指标		环保意识			10	生态效益指标	环保意识	10
		可持续影响指标		推动团员可持续发展			10	可持续影响指标	推动团员可持续发展	10
		其他						其他
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意			10	服务对象满意度指标	满意	10
		其他						其他

 

2.“  希望工程工作维护费”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是开展捐资助学、扶贫敬老等社会扶贫工作。

（2）立项依据。主要依据是职责所在（见第一部分所述主要职责）。

（3）实施主体。本项目由中国共产主义青年团岳西县委员会实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：吸引社会公益组织和爱心人士来岳开展捐资助学活动，机关自身开展社会扶贫工作等。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算10万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			希望工程工作维护费
实施单位			中国共产主义青年团岳西县委员会
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			30		年度资金总额：		10
			其中：财政拨款			30		其中：财政拨款		10
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018.1.1-2018.12.31							做好做实社会扶贫工程，聚焦聚力脱贫攻坚
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每季度至少开展一次以上集中帮扶活动			10	数量指标	每季度至少开展一次以上集中帮扶活动	10
		质量指标		活动帮助对象50人以上			25	质量指标	活动帮助对象50人以上	25
		时效指标		2018年			15	时效指标	2018年	15
		成本指标						成本指标
		其他						其他
	效益指标	经济效益指标		服务困难群众			10	经济效益指标	服务困难群众	10
		社会效益指标		帮助困难群众			10	社会效益指标	帮助困难群众	10
		生态效益指标		环保意识			10	生态效益指标	环保意识	10
		可持续影响指标		结对帮扶			10	可持续影响指标	结对帮扶	10
		其他						其他
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意			10	服务对象满意度指标	满意	10
		其他						其他

 

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年机关运行经费财政拨款预算44.1万元，主要用于印刷、邮电、差旅、会议、培训、办公等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

中国共产主义青年团岳西县委员会及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
   
  （五）绩效目标设置情况。
    中国共产主义青年团岳西县委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

五、希望工程：团中央、中国青少年发展基金会于1989年发起的以救助贫困地区失学少年儿童为目的一项公益事业。根据政府关于多渠道筹集教育经费的方针，以民间的方式广泛动员海内外财力资源，建立希望工程基金，资助贫困地区的失学儿童继续完成学业、改善贫困地区的办学条件，以促进贫困地区基础教育事业的发展。