岳西县财政局

部门公开表8

岳西县科学技术协会 2018 年支出预算总表

单位：万元

 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县科学技术协会 2018 年财政拨款收支预算106.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 106.54 万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入106.54 万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 94.34万元，占88.55%；社会保障和就业支出6.62万元，占 6.21%；医疗卫生支出 2.08万元，占 1.95%；住房保障支出 3.50万元，占3.29%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县科学技术协会2018 年一般公共预算拨款106.54万元，比2017 年预算拨款减少10.61万元，减少9.06 %，减少原因主要一是节省办公开支，二是退休人员退休金纳入社保预算；三是在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出94.34万元，占 88.55%；社会保障和就业支出6.62万元，占6.21 %；医疗卫生支出 2.08万元，占 1.95%；住房保障支出3.50万元，占3.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 科学技术 ”2018 年预算 94.34万元，比 2017年预算减少8.55万元，下降8.31%，下降原因主要是 2018 年度节省办公开支等。其中:“科学技术管理事务”预算42.84万元，主要用于保障单位行政运行（科学技术管理事务）正常运转的基本支出；“科学技术普及”预算 46.50万元，主要用于实施科学技术普及提升全民科学素质、实施科普为民惠民活动、青少年科技活动、科普e站建设等事务方面的项目支出；“科技交流与合作”预算3万元，主要用于科技交流与合作等支出；“其他科学技术支出”预算2万元，主要用于社区科普大学及其他科学技术有关方面的支出。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算6.62万元，比 2017年预算减少2.47万元，减少 27.17 %，减少原因一是退休人员经费纳入社保预算，二是在职人员减少等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.16 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算2.08万元 比 2017 年预算减少0.34万元，减少 14.05%，减少原因主要是在职人员减少；“行政单位医疗”预算2.08万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算 3.50 万元，比 2017 年预算增加 0.74万元，增加 26.81%，增加原因主要是基数比例提高导致住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算3.50万元，主要用于科协及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出55.04万元，其中：工资福利支出42.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出11.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.27万元，主要包括：退休费。资本性支出0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县科学技术协会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县科学技术协会2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县科学技术协会 2018 年收支总预算106.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

岳西县科学技术协会 2018 年收入预算106.54万元，其中：一般公共预算拨款收入106.54万元，占100%，比 2017 年预算拨款减少10.61万元，减少9.06 %，减少原因主要一是节省办公开支，二是退休人员退休金纳入社保预算，三是在职人员减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

岳西县科学技术协会2018 年支出预算106.54万元，比2017年预算减少10.61万元，减少 9.06%，减少原因主要：一是节省办公开支，二是退休人员退休金纳入社保预算，三是在职人员减少。其中，基本支出55.04万元，占51.66 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出51.5万元，占48.34%，主要用于实施科学技术普及提升全民科学素质、实施科普为民惠民活动、青少年科技活动、社区科普大学、科普e站、宣传栏建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“科普活动”项目情况说明。

项目概述。本项目主要是按照有关规定开展科普活动。

立项依据。根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（ 皖发﹝2003﹞17号）文件要求。

实施主体。本项目由县科协统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：按照科普图书编印、县科普总队活动、村级科普宣传栏建设、科普e站建设、科普画廊建设等，开展专项工作和基础建设工作。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算19万元。

（7）绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

2.“青少年科技活动”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是按照有关规定开展。

（2）立项依据。根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（ 皖发﹝2003﹞17号）文件要求。

（3）实施主体。本项目由县科协统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：开展青少年科技创新大赛专项活动。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算5万元。

（7）绩效目标和指标。(参见财预[2016]428号文件相关指标)

（二）机关运行经费。

岳西县科学技术协会2018年机关运行经费财政拨款预算32.49万元，主要用于保障单位运行和购买货物、服务的各项资金等日常运行支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购情况。

岳西县科学技术协会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县科学技术协会及所属单位共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县科学技术协会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。