岳西县财政局

2018年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

205

教育支出

296.95

196.95

100.00

  20508

  进修及培训

296.95

196.95

100.00

    2050802

    干部教育

296.95

196.95

100.00

208

社会保障和就业支出

31.94

31.94

  20805

  行政事业单位离退休

30.49

30.49

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.38

0.38

    2080502

    事业单位离退休

0.27

0.27

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.84

29.84

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.45

1.45

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.45

1.45

210

医疗卫生与计划生育支出

9.80

9.80

  21011

  行政事业单位医疗

9.80

9.80

    2101101

    行政单位医疗

1.55

1.55

    2101102

    事业单位医疗

8.25

8.25

221

住房保障支出

16.95

16.95

  22102

  住房改革支出

16.95

16.95

    2210201

    住房公积金

16.95

16.95

合计

355.64

255.64

100.00

注：本表反应部门本年各项支出预算情况。
 

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县委党校  2018 年财政拨款收支预算355.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款355.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入355.64万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：教育支出296.95万元，占83.49%；社会保障和就业支出31.94万元，占8.98%；医疗卫生支出9.80万元，占2.75%；住房保障支出 16.95万元，占4.76%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县委党校2018 年一般公共预算拨款355.64万元，比2017 年预算拨款减少8.9万元，减少2.44%，减少原因主要是减少教育类支出。

（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务教育支出296.95万元，占83.49%；社会保障和就业支出31.94万元，占8.98%；医疗卫生支出9.80万元，占2.75%；住房保障支出 16.95万元，占4.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育 ”2018 年预算296.95万元，比 2017年预算减少7.09万元，下降2.33%，下降原因主要是 2018 年度减少教育类支出。其中:“干部教育”预算296.95万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算31.94万元，比 2017年预算增加0.56万元，增加1.78%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.77 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算9.8万元，比 2017 年预算减少0.24万元，减少2.39%，减少原因主要是“行政单位医疗”预算减少0.45万元，“事业单位医疗”预算增加0.21万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算16.95万元，比 2017 年预算减少2.13万元，减少11.16%，减少原因主要是缴存比例变化和职工退休。其中：“住房公积金”预算16.95万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县委党校2018年一般公共预算基本支出255.64万元，其中：工资福利支出207.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.89万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县委党校 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县委党校2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县委党校 2018 年收支总预算355.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县委党校 2018 年收入预算355.64万元，其中：一般公共预算拨款收入355.64万元，占100%，比 2017 年预算拨款减少8.9万元，减少2.44%，减少原因主要是减少教育类支出。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县委党校2018年支出预算355.64万元，比 2017 年预算8.9万元，减少2.44%，减少原因主要是教育类支出。其中，基本支出255.64万元，占71.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占28.12 %，主要用于干部教育培训支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“干部教育”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是由县财政负担供本级使用年度干部教育主体班次培训费、周末大讲堂运行经费、省委党校中青班来岳西社会实践经费和科研经费。

（2）立项依据。《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》(中发〔2015〕35号)。

（3）实施主体。本项目由中共岳西县委党校组织实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：全县干部教育主体班次培训、周末大讲堂、接待省委党校中青班来岳西社会实践活动和党校科研。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算100万元。

（7）绩效目标和指标。(参见《2018年岳西县干部人才教育培训计划》办[2018]12号文件相关指标)

（二）机关运行经费。

岳西县委党校2018年机关运行经费财政拨款预算255.64万元，主要用于保障单位运行、购置货物和服务等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

岳西县委党校2018年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县委党校及所属单位共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

中共岳西县委党校2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了干部培训1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款100万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用