岳西县财政局

 

岳西县纪委2018 年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县纪委2018 年财政拨款收支预算总表

2.岳西县纪委2018 年一般公共预算支出预算表

3.岳西县纪委 2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县纪委2018 年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县纪委2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县纪委2018 年收支预算总表

7.岳西县纪委2018 年收入预算总表

8.岳西县纪委2018 年支出预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、  主要职责

（1）党的纪律工作。

   （2）检查处理党员领导干部违规违纪案件。       

（3）调查处理违反政纪的政府部门及公务员。

（4）进行问责或提出责任追究的建议。

（5）受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（6）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

（7）负责全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。

（8）承办上级纪检、监察机关和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括岳西县纪委本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共岳西县纪律检查委员会	行政单位

 

三、2018 年度主要工作任务

（1）严肃政治生活，强化党内监督，营造风清气正政治生态。

（2）严格落实中央八项规定实施细则和国务院“约法三章”，压实全面从严治党“两个责任”，深化“四风”整治。

（3）严肃查处各类违法违纪行为，坚决抵制侵害人民群众利益的行为。

（4）推进审计全覆盖、巡察全覆盖，构建亲清新型政商关系，切实打造廉洁政府。

（5）坚持挺纪在前，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。

（6）加强纪检监察机关自身建设, 努力提升纪检监察工作水平。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县纪委 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

 

部门公开表2

 

 

 部门公开表3

岳西县纪委2018 年一般公共预算基本支出预算表

		单位：万元
科目编码	科目名称	2018年基本支出预算
301	工资福利支出	336.70
30101	基本工资	107.45
30102	津贴补贴	75.32
30103	奖金	8.18
30107	绩效工资	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.73
30112	其他社会保障缴费	1.88
30113	住房公积金	54.66
30199	其他工资福利支出	35.00
302	商品和服务支出	196.09
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	20.55
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	6.72
30217	公务接待费	10.26
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	17.00
30228	工会经费	3.61
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	11.74
30239	其他交通费用	31.08
303	对个人和家庭的补助	1.59
30302	退休费	0.49
30305	生活补助	1.10
合计		534.38
注：1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

 

部门公开表4

岳西县纪委 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：岳西县纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

岳西县纪委2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：岳西县纪委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

岳西县纪委 2018 年收支预算总表

单位：万元

收  入		支   出
项  目	预算数	项   目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	613.38	一、一般公共服务支出	508.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、医疗卫生与计划生育支出	50.18
四、纳入专户管理政府非税收入		四、住房保障支出	54.66
五、其他收入
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	613.38	本年支出合计	613.38
上年结余收入		结转下年
收入总计	613.38	支出总计	613.38

注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

 

 

部门公开表7

岳西县纪委 2018 年部门收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	508.54		508.54
20111	纪检监察事务	508.54		508.54
2011101	行政运行（纪检监察事务）	508.54		508.54
208	社会保障和就业支出	37.73		37.73
20805	行政事业单位离退休	36.57		36.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.49		0.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08		36.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16
210	医疗卫生与计划生育支出	12.45		12.45
21011	行政事业单位医疗	12.45		12.45
2101101	行政单位医疗	12.45		12.45
221	住房保障支出	54.66		54.66
22102	住房改革支出	54.66		54.66
2210201	住房公积金	54.66		54.66
	合计	613.38		613.38

 


部门公开表8

岳西县纪委 2018 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	508.54	429.54	79.00
20111	纪检监察事务	508.54	429.54	79.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	508.54	429.54	79.00
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73
20805	行政事业单位离退休	36.57	36.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	医疗卫生与计划生育支出	12.45	12.45
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45
221	住房保障支出	54.66	54.66
22102	住房改革支出	54.66	54.66
2210201	住房公积金	54.66	54.66
	合计	613.38	534.38	79.00
注：本表反应部门本年各项支出预算情况

 

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县纪委2018 年财政拨款收支预算613.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 613.38 万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入613.38 万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 508.54万元，占82.9%；社会保障和就业支出 37.73万元，占 6.1%；医疗卫生支出14.45万元，占 2.2%；住房保障支出 54.66万元，占8.8%。

    二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县纪委2018 年一般公共预算拨款613.38万元，比2017 年预算拨款增长7.85万元，增长1.2%，原因主要是增加专项项目支出自来水厂租金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（纪检监察事务）508.54万元，占 82.9%；社会保障和就业支出37.73万元，占6.1 %；医疗卫生支出14.45万元，占 2.2%；住房保障支出 54.66万元，占8.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018 年预算508.54万元，比2017年预算减少18.83万元，下降3.7%，下降原因主要是2018年度其他纪检监察事务支出减少等。

2.“社会保障和就业”2018 年预算37.73万元，比2017年预算增加6.8万元，增加18%，增加原因是：人员增加，机关社会基本养老保险缴费增加。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算36.08 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算12.45万元，比2017预算增加0.7万元，增加 0.5%，增加原因主要是人员增加。“事业单位医疗”预算12.45万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018 年预算54.66 万元，比2017年预算增加19.11万元，增加 35%，增加原因主要是工资基数增长及人员增加导致住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算54.66万元，主要用于纪委及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县纪委2018年一般公共预算基本支出429.54万元，

其中：工资福利支出336.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出196.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.59万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县纪委2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县纪委2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县纪委2018年收支总预算613.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（纪检监察事务）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

岳西县纪委2018年收入预算 613.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入613.38万元，占100%，比2017年预算拨款增加7.85万元，增长1.2%，增加原因主要是社会保障就业和医疗卫生等。

八、关于2018年支出预算情况说明

岳西县纪委2018年支出预算613.38万元，比2017年预算增加 7.85万元，增加1.2%，增加原因主要是社会保障就业和医疗卫生等。其中，基本支出534.38万元，占87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出79万元，占13%，主要用于从严治党工作经费等支出。

九、其他重要事项情况说明

1.从严治党工作经费情况说明。

（1）项目概述。从严治党工作经费的专项支出。

（2）立项依据。根据县委办文书室关于印发《贯彻落实〈中共岳西县委关于深入贯彻落实党的十九大精神决胜脱贫攻坚和全面小康开创现代化美好岳西新局面的实施意见〉和县政府工作任务分解表》的通知文件规定，全面加强政府自身建设，提高施政能力。严格落实中央八项规定实施细则和国务院“约法三章”，压实全面从严治党两个“责任”，深化“四风”整治。

（3）实施主体。岳西县纪委。

（4）实施周期。2018.1月-12月

（5）项目内容。监督、监察、执纪、问责等项目工作开展。

（6）年度预算安排。2018年部门预算从严治党工作经费15万元。

（7）绩效目标和指标。推动岳西县从严治党工作深入开展，加强党的建设，全面从严治党。

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称				从严治党工作经费
实施单位				岳西县纪委
项目属性				阶段性项目
项目资金（万元）				中期资金总额：		15	年度资金总额：		15
			其中：财政拨款			15	其中：财政拨款		15
			其他资金				其他资金
总体目标	起止时间						年度目标
	2018年1月—12月						推动岳西县从严治党工作深入开展，加强党的建设、全面从严治党。
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			项目完成数量	10	数量指标	项目完成数量	10
		质量指标			项目质量	15	质量指标	项目质量	15
		时效指标			完成时限	10	时效指标	完成时限	10
		成本指标			严格预算	10	成本指标	严格预算	10
		其他			无		其他	无
	效益指标	经济效益指标			运行效益	15	经济效益指标	运行效益	15
		社会效益指标			运行效益	10	社会效益指标	运行效益	10
		生态效益指标			运行效益	10	生态效益指标	运行效益	10
		可持续影响指标			运行效益	10	可持续影响指标	运行效益	10
		其他			无		其他	无
	满意度指标	服务对象满意度指标			满意度	10	服务对象满意度指标	满意度	10
		其他			无		其他	无
2.“四风”督查经费及行风政风效能建设经费情况说明。 （1）项目概述。“四风”督查经费及行风政风效能建设经费支出 （2）立项依据。根据县委办文书室关于印发《贯彻落实〈中共岳西县委关于深入贯彻落实党的十九大精神决胜脱贫攻坚和全面小康开创现代化美好岳西新局面的实施意见〉和县政府工作任务分解表》的通知文件规定，全面加强政府自身建设，提高施政能力。严格落实中央八项规定实施细则和国务院“约法三章”，压实全面从严治党两个“责任”，深化“四风”整治。 （3）实施主体。岳西县纪委。 （4）实施周期。2018.1月-12月 （5）项目内容。“四风”督查工作开展及行风政风效能建设。 （6）年度预算安排。2018年部门预算“四风”督查经费及行风政风效能建设经费。 （7）绩效目标和指标。全面加强政府自身建设，深化“四风”整治。   部门预算财政支出绩效目标表 （2018年度）
项目名称				“四风”督查经费及行风政风效能建设经费
实施单位				岳西县纪委
项目属性				阶段性项目
项目资金（万元）				中期资金总额：		19	年度资金总额：		19
			其中：财政拨款			19	其中：财政拨款		19
			其他资金				其他资金
总体目标	起止时间						年度目标
	2018年1月—12月						全面加强政府自身建设，深化“四风”整治。
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			项目完成数量	10	数量指标	项目完成数量	10
		质量指标			项目质量	15	质量指标	项目质量	15
		时效指标			完成时限	10	时效指标	完成时限	10
		成本指标			项目经费	10	成本指标	项目经费	10
		其他			无		其他
	效益指标	经济效益指标			充分发挥效益	10	经济效益指标	充分发挥效益	10
		社会效益指标			充分发挥效益	15	社会效益指标	充分发挥效益	15
		生态效益指标			充分发挥效益	10	生态效益指标	充分发挥效益	10
		可持续影响指标			充分发挥效益	10	可持续影响指标	充分发挥效益	10
		其他			无		其他	无
	满意度指标	服务对象满意度指标			满意度	10	服务对象满意度指标	满意度	10
		其他			无		其他	无

 

（二）机关运行经费。

岳西县纪委 2018 年机关运行经费财政拨款预算429.54万元，主要用于机关购买办公用品和服务的各项费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）政府采购情况。

岳西县纪委  2018 年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县纪委及所属单位共有车辆2 辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县纪委 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。