岳西县人大常委会办公室2018年部门预算 - 各部门预决算

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索引号：	003136392/201803-00037	所属目录：	各部门预决算
关键词：	岳西县人大常委会预算	文号：
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体裁分类：		点击量：	次
发布单位：	县财政局	发布日期：	2018-01-23 16:04:00
内容概述：	岳西县人大常委会办公室2018年部门预算2018 年元月目录第一部分部门概况1 主要职责2 部门预算单位构成3 2018 年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1 岳西县人大常委会办公室 2018 年财政拨款

岳西县人大常委会办公室2018年部门预算

岳西县人大常委会办公室2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.岳西县人大常委会办公室 2018 年财政拨款收支预算总表

2.岳西县人大常委会办公室2018 年一般公共预算支出预算表

3.岳西县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县人大常委会办公室2018 年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县人大常委会办公室2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县人大常委会办公室2018 年收支预算总表

7.岳西县人大常委会办公室2018 年收入预算总表

8.岳西县人大常委会办公室2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、工作职责

根据《岳西县人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案》，县人大常委会办公室的主要职责是：

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、主任办公会议和常委会机关党组会议的会务工作；

（二）组织实施人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定，办理主任办公会议决定的事项；

（三）起草人大常委会的重要报告及人大常委会其他材料；

（四）收集、整理和交流人大工作信息，编印《人大工作简讯》，编纂县人大常委会《会报》，维护人大网站；

（五）承担县人大代表议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

（六）负责机关的文电、档案、文印、收发、通讯工作；

（七）承担人民来信、来访的办理和接待工作；

（八）组织对县人代会、人大常委会会议和重要活动的宣传报道；

（九）负责县人大机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的管理服务工作；

（十）负责机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

（十一）办理机关日常公务接洽，接待来宾；

（十二）开展人民代表大会制度、民主法制建设及有关社会问题的调查研究；

（十三）办理上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

县人大设办公室和6个工作委员会，无下属单位，现有在职职工22人，离退休27人，享受遗属补助2人。
三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:深入贯彻落实党的十九大精神，在中共岳西县委的坚强领导下，按照县十四届五次全会的部署，依法履职、科学履职、积极履职，全力建设“两个机关”，推动人大工作与时俱进，为开创新时代岳西发展新局面做出新贡献。同时，牢固树立长期过紧日子的思想，从严从紧，厉行节约，优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开，进一步提高预算编制科学化精细化水平。

第二部分岳西县人大常委会办公室2018年部门预算表

部门预算表1

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、一般公共服务	399.42	399.42
一般公共预算拨款		二、外交
政府性基金预算拨款		三、国防
国有资本经营预算		四、公共安全
二、本年收入	468.11	五、教育
（一）一般公共预算拨款	468.11	六、科学技术
经常性收入拨款	468.11	七、文化体育与传媒
国库管理非税收入		八、社会保障和就业	41.72	41.72
（二）政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		十、医疗卫生与计划生育事务	10.00	10.00
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	16.97	16.97
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国有资本经营
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	468.11	本年支出合计	468.11	468.11
上年结余收入		结转下年

收入总计	468.11	支　出　总　计	468.11	468.11

部门预算表2 2018年部门一般公共预算支出预算表单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	399.42	210.22	189.20
20101	人大事务	399.42	210.22	189.20
2010101	行政运行（人大事务）	210.22	210.22
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	14.00		14.00
2010103	机关服务（人大事务）	29.00		29.00
2010104	人大会议	95.00		95.00
2010106	人大监督	22.00		22.00
2010108	代表工作	29.20		29.20
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72
20805	行政事业单位离退休	40.88	40.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.15	11.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00
221	住房保障支出	16.97	16.97
22102	住房改革支出	16.97	16.97
2210201	住房公积金	16.97	16.97
	合计	468.11	278.91	189.20

注：本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

部门预算表3 2018年部门一般公共预算基本支出预算表单位：万元
科目编码	科目名称	2018年基本支出预算
科目编码	科目名称	合计
合计		278.91
301	工资福利支出	206.74
30101	基本工资	93.69
30102	津贴补贴	47.70
30103	奖金	7.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.19
30112	其他社会保障缴费	1.66
30113	住房公积金	16.97
302	商品和服务支出	59.29
30201	办公费	9.63
30211	差旅费	2.34
30213	维修(护)费	5.05
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.12
30217	公务接待费	7.98
30228	工会经费	2.83
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	6.31
30239	其他交通费用	17.95
303	对个人和家庭的补助	12.88
30301	离休费	9.85
30302	退休费	1.30
30305	生活补助	1.73

注：1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

部门预算表4 2018年部门政府性基金预算收支预算表单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：岳西县人大没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

	部门预算表5 2018年国有资本经营预算收支预算表单位：万元
科目编码		科目名称	本年国有资本经营预算拨款收入		本年国有资本经营预算拨款支出
					合计		基本支出	项目支出










	注：岳西县人大没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。部门预算表6 2018年部门收支预算总表单位：万元
收入						支出
项目				预算数		项目			预算数
一、一般公共预算拨款收入				468.11		一、本年支出			468.11
二、政府性基金预算拨款收入						(一)一般公共服务			399.42
三、国有资本经营预算拨款收入						(二)外交
四、纳入专户管理的政府非税收入						(三)国防
五、其他收入						(四)公共安全
事业收入						(五)教育
经营收入						(六)科学技术
其他收入						(七)文化体育与传媒
上级补助收入						(八)社会保障和就业			41.72
附属单位上缴收入						(九)社会保险基金
用事业单位弥补收支差额						(十)医疗卫生与计划生育			10.00
						(十一)节能环保
						(十二)城乡社区事务
						(十三)农林水事务
						(十四)交通运输
						(十五)资源勘探电力信息等
						(十六)商业服务业等
						(十七)金融
						(十八)援助其他地区
						(十九)国土海洋气象等
						(二十)住房保障			16.97
						(二十一)粮油物资储备
						(二十二)国有资本经营
						(二十三)预备费
						(二十四)其他支出
						(二十五)转移性支出
						(二十六)债务还本支出
						(二十七)债务付息支出
						(二十八)债务发行费用支出
						二、结转下年

收入总计				468.11		支　出　总　计			468.11
注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

部门公开表7

岳西县人大办 2018 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	399.42		399.42
20101	人大事务	399.42		399.42
2010101	行政运行（人大事务）	210.22		210.22
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	14.00		14.00
2010103	机关服务（人大事务）	29.00		29.00
2010104	人大会议	95.00		95.00
2010106	人大监督	22.00		22.00
2010108	代表工作	29.20		29.20
208	社会保障和就业支出	41.72		41.72
20805	行政事业单位离退休	40.88		40.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.15		11.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73		29.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00
2101101	行政单位医疗	10.00		10.00
221	住房保障支出	16.97		16.97
22102	住房改革支出	16.97		16.97
2210201	住房公积金	16.97		16.97
	合计	468.11		468.11
注：本表反应部门各项收入预算况

	部门预算表8 2018年部门支出预算总表单位：万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201		一般公共服务支出	399.42	210.22	189.20
20101		人大事务	399.42	210.22	189.20
2010101		行政运行（人大事务）	210.22	210.22
2010102		一般行政管理事务（人大事务）	14.00		14.00
2010103		机关服务（人大事务）	29.00		29.00
2010104		人大会议	95.00		95.00
2010106		人大监督	22.00		22.00
2010108		代表工作	29.20		29.20
208		社会保障和就业支出	41.72	41.72
20805		行政事业单位离退休	40.88	40.88
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.15	11.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73
20899		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
2089901		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
210		医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00
21011		行政事业单位医疗	10.00	10.00
2101101		行政单位医疗	10.00	10.00
221		住房保障支出	16.97	16.97
22102		住房改革支出	16.97	16.97
2210201		住房公积金	16.97	16.97
		合计	468.11	278.91	189.20

注：本表反应部门本年各项支出预算情况

第三部分岳西县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

岳西县人大办2018年财政拨款收支预算468.11万元。收入来自一般公共预算拨款468.11万元，为当年财政拨款收入，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务399.42万元，占85.32%；社会保障和就业支出41.72万元，占8.91%；医疗卫生支出10万元，占2.14%；住房保障支出16.97万元，占3.63%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

岳西县人大办2018年一般公共预算财政拨款468.11万元，比2017年财政拨款预算减少115.27万元，减少19.76%。减少原因是机关退休人员工资划转到机关社保统一发放，单位进一步压缩一般性支出。具体情况如下：

“一般公共服务”2018年一般公共预算财政拨款预算399.42万元，比2017年财政拨款预算减少63.49万元，减少13.72%，减少原因主要是机关退休人员工资划转到机关社保统一发放等。

（二）“社会保障和就业”2018年一般公共预算财政拨款预算41.72万元，比2017年财政拨款预算减少53.42万元，减少56.15%，减少原因是机关退休人员工资划转到机关社保统一发放等。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年一般公共预算财政拨款预算10万元，比2017年财政拨款预算减少1.78万元，减少15.1%，减少原因由于退休人员养老保险由社保统一发放。

（四）“住房保障支出”2018年一般公共预算财政拨款预算16.97万元，比2017年财政拨款预算增加3.42万元，增加25.2%，增加原因主要是单位有人员调入，人员工资调整缴费比例提高等。其中：“住房公积金”预算16.97万元，主要用于机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

岳西县人大办2018年一般公共预算基本支出278.91万元，其中：工资福利支出206.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出59.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助12.88万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

岳西县人大办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

岳西县人大办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，岳西县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县人大办20187年收支总预算468.11万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

岳西县人大办2018年收入预算468.11万元，其中：一般公共预算拨款收入468.11万元，占100%。

八、2018年支出预算情况

岳西县人大办2018年支出预算468.11万元，其中：基本支出278.91万元，占59.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出189.2万元，占40.40%，主要用于人大代表培训视察、筹备召开会议等工作方面的项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.人民代表大会、常委会、主任会会议项目情况说明。

（1）项目概述。人民代表大会、常委会、主任会会议是组织召开岳西县十六届人民代表大会二次会议，和每个月的主任会、每年至少6次的常委会等会议。

（2）立项依据。《中共安徽省委关于加强人大工作和建设的意见》（皖发[2015]12号文），《中共岳西县委关于加强人大工作和建设的意见》（岳发[2015]11号文）。

（3）实施主体。岳西县人大常委会办公室。

（4）实施周期。2018年。

（5）项目内容。组织实施召开会议。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算95万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			人民代表大会、常委会、主任会会议
实施单位			岳西县人大常委会办公室
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			95	年度资金总额：		95
			其中：财政拨款			95	其中：财政拨款		95
			其他资金				其他资金
总体目标	起止时间						年度目标
	2018年1月-2018年12月						成功召开大会
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全体代表	15		数量指标	全体代表	15
		质量指标		成功召开	15		质量指标	成功召开	15
		时效指标		成功召开	10		时效指标	成功召开	10
		成本指标		项目预算经费	5		成本指标	项目预算经费	5
		其他		无	0		其他	无	0
	效益指标	经济效益指标		圆满召开大会	10		经济效益指标	圆满召开大会	10
		社会效益指标		圆满召开大会	15		社会效益指标	圆满召开大会	15
		生态效益指标		圆满召开大会	15		生态效益指标	圆满召开大会	15
		可持续影响指标		圆满召开大会	5		可持续影响指标	圆满召开大会	5
		其他		无	0		其他	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	10		服务对象满意度指标	满意度	10
		其他		无	0		其他	无	0

2.人大代表活动经费项目情况说明。

（1）项目概述。根据省市文件的规定，我县共有驻岳西的3名省人大代表、36名市人大代表和210名县人大代表，开展调研、视察、培训等相关活动。

（3）实施主体。岳西县人大常委会办公室。

（4）实施周期。2018年。

（5）项目内容。2018年组织全体驻岳西的人大代表开展调研、视察、培训等活动。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算29.2万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			人大代表活动经费
实施单位			岳西县人大常委会办公室
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			29.2	年度资金总额：			29.2
			其中：财政拨款			29.2	其中：财政拨款			29.2
			其他资金				其他资金
总体目标	起止时间						年度目标
	2018年1月-2018年12月						2018年组织全体驻岳西的人大代表开展调研、视察、培训等活动。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全体代表	15		数量指标	全体代表	15
		质量指标		提升代表能力	15		质量指标	提升代表能力	15
		时效指标		提升代表能力	10		时效指标	提升代表能力	10
		成本指标		项目预算经费	5		成本指标	项目预算经费	5
		其他		无	0		其他	无	0
	效益指标	经济效益指标		提升代表能力	10		经济效益指标	提升代表能力	10
		社会效益指标		提升代表能力	15		社会效益指标	提升代表能力	15
		生态效益指标		提升代表能力	15		生态效益指标	提升代表能力	15
		可持续影响指标		提升代表能力	5		可持续影响指标	提升代表能力	5
		其他		无	0		其他	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	10		服务对象满意度指标	满意度	10
		其他		无	0		其他	无	0

（二）机关运行经费。县人大办2017年机关运行经费财政拨款预算468.11万元，比2017年财政拨款预算减少115.27万元，减少19.76%。减少原因是机关退休人员工资划转到机关社保统一发放，单位进一步压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

县人大办2018未编制政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县人大办无国有资产占用情况，3辆公务用车已上交平台。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。