岳西县财政局

部门公开表8

岳西县妇联 2018 年支出预算总表

单位：万元

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县妇联2018年财政拨款收支预算109.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款109.76万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入109.76万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务95.91万元，占87.37%；社会保障和就业支出 7.46万元，占6.79%；医疗卫生支出2.35万元，占2.14%；住房保障支出4.04万元，占3.68%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

岳西县妇联2018年一般公共预算财政拨款109.76万元，比2017年财政拨款预算增加2.24万元，增加2.08%，增加的原因主要是2018年对在职人员的基本养老单位缴费部分进行了测算。比2017年财政拨款决算减少21.28万元，减少9%，原因主要是妇联改革，压缩行政运行及活动费用支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（群众团体事务）95.91万元，占87.37%；社会保障和就业支出7.46万元，占6.79%；医疗卫生支出2.35万元，占2.14%；住房保障支出4.04万元，占3.68%。

1、“一般公共服务”2018年预算95.91万元，比2017年财政拨款预算增加7.40万元，增加8.35%，增加原因主要是单位人员工资增资及增加一项项目经费等。比2017年财政拨款决算减少28.69万元，减少32.4%，减少原因是2017年度追加补发了工资和增加了项目预算支出。其中，“行政运行”预算95.91万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2、“社会保障和就业”2018预算7.46万元，比2017年财政拨款预算减少4.51万元，减少37.66%，减少的原因是2018年退休人员经费列入社会养老保险局；比2017年财政拨款决算增加0.37万元，增加0.31%，增长原因是退休人员调资。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.10万元，“归口管理的行政单位离退休”预算0.16万元，主要用于单位退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.35万元，比2017年财政拨款预算没有增加也没有减少。比2017年财政拨款决算增加0.19万元，增加0.81%，增加原因主要是单位人员工资增资相应支出增加等。其中：“行政单位医疗”预算2.35万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年一般公共预算财政拨款预算4.04万元，比2017年财政拨款预算减少0.66万元，减少14%，主要原因是2018年由在职转为退休二人相应减少了；比2017年财政拨款决算减少3.7万元，减少108.5%，减少原因主要是单位有二名人员由在职转为退休等。其中：“住房公积金”预算4.04万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

岳西县妇联2018年一般公共预算基本支出65.76万元，其中：工资福利支出49.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.16万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

岳西县妇联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，岳西县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县妇联2018年收支总预算109.76万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入109.76；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

岳西县妇联2018年收入预算109.76万元，其中：一般公共预算拨款收入109.76万元，占100%。

八、关于2018年支出预算情况说明

岳西县妇联2018年支出预算109.76万元，其中：基本支出65.76万元，占60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44万元，占40%，主要用于其他群众团体事务方面的项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.省妇女创业扶持转移支付资金“徽姑娘农家乐”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是重点支持实施“徽姑娘农家乐”创业发展，带动农村妇女创业就业，助推岳西旅游业发展。

（2）立项依据。《关于开展2018年度省妇女创业扶持转移支付资金项目申报工作的通知》（庆妇字〔2018〕9号）。

（3）实施主体。县妇联、县财政局。

（4）实施周期。2018年3月20日至2018年12月31日。

（5）项目内容：通过实施省妇联“徽姑娘农家乐”项目，做大做强徽姑娘农家乐，带动农村妇女创业就业，积极参与农村经济发展。

（6）年度预算安排。2018年部门初步预算编制专项经费预算35万元。

（7）绩效目标和指标。(参见岳妇字[2018]5号文件)

（二）机关运行经费。

2018年县妇联机关运行经费财政拨款预算60.42万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、项目支出公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购情况。

2018年县妇联政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县妇联无国有资产占用情况，无公务用车。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县妇联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。