岳西县财政局

 

部门公开表8

岳西县工商联 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	58.95	33.95	25.00
20128	民主党派及工商联事务	58.95	33.95	25.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	56.95	31.95	25.00
2012803	机关服务（民主党派及工商联事务）	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
210	医疗卫生与计划生育支出	1.36	1.36
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36
221	住房保障支出	2.34	2.34
22102	住房改革支出	2.34	2.34
2210201	住房公积金	2.34	2.34
	合计	66.97	41.97	25.00

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县工商联2018年财政拨款收支预算66.97万元。收入来自一般公共预算拨款66.97万元，全部为当年财政拨款收入。支出包括：一般公共服务58.95万元，占88.02%；社会保障和就业支出4.33万元，占6.46%；医疗卫生支出1.36万元，占2.02%；住房保障支出2.34万元，占3.49%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县工商联2018 年一般公共预算拨款66.97万元，比2017 年预算拨款增加26.64万元，增长66.05%，增加原因主要是增人增资、增加在职人员养老保险单位缴费部分及乡镇商会建设支出等。

（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务58.95万元，占 88.02%；社会保障和就业支出4.33万元，占6.47 %；医疗卫生支出 1.36万元，占 2.03%；住房保障支出 2.34万元，占3.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务 ”2018 年预算 58.95万元，比 2017年预算增加29.88万元，增长103%，增长原因主要是乡镇商会建设支出等。其中:“行政运行”预算56.95万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 2万元，主要用于民主党派及工商联事务支出。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算 4.33万元，比 2017年预算减少5.12万元，减少54.18%，减少原因是：退休人员工资及福利划归社保局发放。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算4.11万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算1.36万元 比 2017 年预算增加0.51万元，增加60%，增加原因主要是人员增加。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算2.34 万元，比 2017 年预算增加1.38万元，增加143.75%，增加原因主要是财政供给比例由2017年的8%增长到12%，导致住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算2.34万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县工商联2018年一般公共预算基本支出41.97万元，

其中：工资福利支出 28.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。商品和服务支出12.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助0.72万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县工商联 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县工商联 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县工商联 2018 年收支总预算66.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县工商联 2018 年收入预算 66.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入66.97万元，占100%，比 2017 年预算拨款增加26.64万元，增加66.06 %，增加原因主要是增人增资、增加在职人员养老保险单位缴费部分及乡镇商会建设支出等。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县工商联  2018 年支出预算66.97万元，比 2017 年预算增加26.64万元，增加66.06 %，增加原因主要是增人增资、增加在职人员养老保险单位缴费部分及乡镇商会建设支出等。其中，基本支出41.97万元，占 62.67 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占占37.33%，主要用于“五好”工商联和商会建设、非公人士培训、民主党派事物、劳务派遣人员工资支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.““五好”县级工商联创建和乡镇商会建设支出”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是根据县委县政府的工作要求，2017年岳西县工商联申报“五好”工商联创建工作，组建24个乡镇商会。目前已完成“五好”工商联创建材料申报工作和24个乡镇商会组建完成，2018年需要巩固全国“五好”县级工商联成果、推动乡镇商会标准化建设和组织开展商会活动，此项预算支出10万元。

（2）立项依据。《关于印发<安徽省工商联2017年“五好”县级工商联建设工作方案>的通知（皖联办[2017]7号）文件、市联创建文件和会议要求以及县委县政府的工作安排，。

（3）实施主体。岳西县工商联。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：“五好”工商联建设、“四有”商会建设、商会活动。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算10万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			“五好”县级工商联创建和乡镇商会建设支出
实施单位			岳西县工商联
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			30		年度资金总额：			10
			其中：财政拨款			30		其中：财政拨款			10
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018年1月-12月							巩固“五好”工商联成果，创建“四有”商会
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		按计划开展培训活动			10	数量指标	按计划开展培训活动		10
		质量指标		确保活动质量			10	质量指标	确保活动质量		10
		时效指标		按时完成			10	时效指标	按时完成		10
		成本指标		10万			15	成本指标	10万		15
	效益指标	经济效益指标		促进非公企业发展			10	经济效益指标	促进非公企业发展		10
		社会效益指标		提升工商联服务水平			15	社会效益指标	提升工商联服务水平		15
		生态效益指标		促进商会健康发展			10	生态效益指标	促进商会健康发展		10
		可持续影响指标		促进商会持续发展			10	可持续影响指标	促进商会持续发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		会员满意率			10	服务对象满意度指标	会员满意率		10

2.“民主党派（工商联）事务”项目情况说明。

（1）项目概述。民主党派（工商联）事务主要分为招商引资、企业调研和工商联常执委会议等，为扎实有效的推进工作开展，特立此项目预算。

（2）立项依据。中华全国工商业联合会章程规定每年召开一次执委全体会议，常务委员会会议每年召开两次；工商联进行适当企业调研活动，为非公企业发展出谋划策；县委县政府年度招商引资工作要求。。

（3）实施主体。岳西县工商联。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。招商引资、企业调研、工商联常执委会议。

（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算5万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			民主党派（工商联）事务
实施单位			岳西县工商联
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			15		年度资金总额：		5
			其中：财政拨款			15		其中：财政拨款		5
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018年1月-12月							发挥工商联联系广泛的作用
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		2次企业调研			10	数量指标	2次企业调研		10
		质量指标		出具调研报告			10	质量指标	出具调研报告		10
		时效指标		按时完成			10	时效指标	按时完成		10
		成本指标		5万			15	成本指标	5万		15
	效益指标	经济效益指标		提升企业管理水平			10	经济效益指标	提升企业管理水平		10
		社会效益指标		扩大工商联影响力			15	社会效益指标	扩大工商联影响力		15
		生态效益指标		促进工商联健康发展			10	生态效益指标	促进工商联健康发展		10
		可持续影响指标		促进工商联持续发展			10	可持续影响指标	促进工商联持续发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意率			10	服务对象满意度指标	企业满意率		10

3.“对非公有制经济人士的专项培训”项目情况说明。

（1）项目概述。为更好的发挥工商联职能，服务好非公经济和非公人士，定期举行非公有制人士培训班，提高非公人士综合素质，壮大岳西县非公有制经济。对非公有制经济人士培训分为理想信念教育和管理技能提升培训。

（2）立项依据。《中华全国工商业联合会章程》。

（3）实施主体。岳西县工商联。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。每年组织县内所有非公人士进行2次理想信念教育；另每年开展2次企业管理技能提升培训班。

（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算5万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			对非公有制经济人士的专项培训
实施单位			岳西县工商联
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			15		年度资金总额：		5
			其中：财政拨款			15		其中：财政拨款		5
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018年1月-12月							发挥工商联联系广泛的作用
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		2次理想信念教育			10	数量指标	2次理想信念教育		10
		质量指标		增强政治信仰			15	质量指标	增强政治信仰		15
		时效指标		按时完成			10	时效指标	按时完成		10
		成本指标		5万			10	成本指标	5万		10
	效益指标	经济效益指标		提升非公企业管理水平			10	经济效益指标	提升非公企业管理水平		10
		社会效益指标		促进非公人士健康成长			10	社会效益指标	促进非公人士健康成长		10
		生态效益指标		促进企业良性发展			10	生态效益指标	促进企业良性发展		10
		可持续影响指标		保持企业长期发展			15	可持续影响指标	保持企业长期发展		15
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意率			10	服务对象满意度指标	满意		10

4.“购买服务人员支出”项目情况说明。

（1）项目概述。按照上级文件要求，县工商联申报创建“五好”县级工商联和筹建乡镇商会，更好的发挥工商联的纽带作用，服务好岳西非公企业和非公人士。工商联各项工作需高标准高质量开展，由于工作人员不足，经县政府同意增加一名劳务派遣人员，劳务用工经费由财政解决。

（2）立项依据。《定向劳务派遣人员劳动合同书》。

（3）实施主体。岳西县工商联。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。劳务派遣人员工资支出。

（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算5万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			购买服务人员支出
实施单位			岳西县工商联
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			15		年度资金总额：		5
			其中：财政拨款			15		其中：财政拨款		5
			其他资金					其他资金
总体目标	起止时间							年度目标
	2018年1月-12月							完成劳务派遣人员工资支付
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		按标准支出			10	数量指标	按标准支出	10
		质量指标		按规定支出			10	质量指标	按规定支出	10
		时效指标		按月发放			10	时效指标	按月发放	10
		成本指标		5万			15	成本指标	5万	15
	效益指标	经济效益指标		提高办事效率			10	经济效益指标	提高办事效率	10
		社会效益指标		提升工商联服务水平			15	社会效益指标	提升工商联服务水平	15
		生态效益指标		促进工商联健康发展			10	生态效益指标	促进工商联健康发展	10
		可持续影响指标		促进工商联长期发展			10	可持续影响指标	促进工商联长期发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意率			10	服务对象满意度指标	社会满意率	10

 

（二）机关运行经费。

岳西县工商联 2018 年机关运行经费财政拨款预算13.53万元，主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、劳务费、其他交通费用以及对个人和家庭的补助等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

岳西县工商联 2018 年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

岳西县工商联及所属单位共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

  （五）绩效目标设置情况
   岳西县工商联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。